Добрый день,
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.178.20).
Мы оказываем услуги по сервису газового оборудования. Выезды раз в квартал или даже
полгода. Зарплата сотрудникам сервисного отдела выплачивается ежемесячно. И те месяцы, в
которые они не выезжают, начисляем на счет 20 без отражения на какой -нибудь проект
(продукцию). Фактически только в месяце выезда мы можем «привязать» зарплату (причем
зарплату в месяце выезда) к какому — то конкретному проекту. УП в ПДФ файле
1.Учет НЗА происходит автоматически. Списание расходов идет по проекту/продукции в разрезе
продукции по мере реализации по конкретной продукции . Подскажите, пожалуйста, как
списывать расходы (зарплату сотрудников) без указания проекта ежемесячно?
2. У нас еще два вида деятельности- торговля запчастями и изготовление продукции (запчастей).
Передаем свое давальческое сырье для их изготовления.
Стоит задача посчитать сб-сть по направлениям деятельности. Какой лучше выбрать способ учета
НЗП с учетом такого разнообразия деятельности: – до продукции без инвентаризации? В этом случае, как списывать расходы по услугам без
детализации по проекту/продукции, если документы по проекту поступили позже, чем произошло
списание расходов по конкретному проекту?
— до продукции с инвентаризацией в суммовом выражении? Это как в массовом серийном
производстве. В этом случае я сама отслеживаю и регулирую сумму НЗП.
Или вести учет в разрезе номенклатурных групп. НГ= заказ/проект? Если так, то какой учет НЗП
выбрать?
Добрый день, Марина
Уточните у вас продукция и услуги (работы)? Просто в начале у вас про услуги, а потом только запчасти (изготовление и торговля)
1) У вас НГ = чему? в субконто Продукция, что указываете?
2) по поводу Вида деятельности, предполагаю такую картину
НГ = торговля запчастями (если запчасти покупные) и НГ = изготовление продукции (запчастей)
Если вы запчасти реализуете, которые вы сами производите (в т.ч. через стороннего переработчика), то это один вид деятельности: производство и реализацию вы отражайте по одной НГ
Справочник Номенклатурные группы в 1С
3) по поводу настроек НЗП, посмотрите статьи:
Как вести учет затрат в строительстве – по Номенклатурным группам или по Продукции в 1С? — здесь сравнение разных настроек по отношению реализации работ (услуг) на примере СМР
Алгоритм настройки затрат для разных видов деятельности в 1С
Когда следует создавать субсчета к счету 20 «Основное производство» в 1С?
Чтобы понять как вам делать, мне нужно знать что отражаете по Субконто Продукция и Номенклатурным группам
И вот тут объясните подробнее — списывать расходы по услугам без
детализации по проекту/продукции, если документы по проекту поступили позже, чем произошло
списание расходов по конкретному проект
Давальческое производство — Учет давальческой переработки и материалов в 1С 8.3: позиция давальца
Автоматическое формирование НЗП по количеству в массовом (серийном) производстве без плановых цен с использованием субконто Продукция в 1С
1) У вас НГ = чему? в субконто Продукция, что указываете?
— НГ услуги, Продукция- номер договора
— НГ- Торговля включает в себя торговлю, изготовление и продажу продукции. Продукция — единица продажи, товар.
По услугам — В прямые входит расход , которые могу соотнести с»продукцией»(т.е договор )Например- билеты, гостинца. зп на время командировки. Все остальное у меня получается прямые косвенные.Например-Зарплата сервис инженера, когда он не на объекте. Хочу списывать эти расходы сразу на расход., ежемесячно автоматически. как это сделать?
И вот тут объясните подробнее — списывать расходы по услугам без
детализации по проекту/продукции, если документы по проекту поступили позже, чем произошло
списание расходов по конкретному проект
Например- Проект А закрылся в марте 2025. Потом в мае 2025 пришли документы за гостиницу на сумму 1500руб. Если я отнесу этот расход на проект А, при этом Реализации по этому проекту больше не будет (учет ведется без инвентаризации с детализацией до продукции), то этот расход в сумме 1500 так и зависнет на счете 20. Как его списать автоматически при закрытии месяца? Если его учесть без указания продукции(проекта А), то зависнет для распределения как прямые косвенные. Тоже некорректно и хочется уменьшить прибыль на всю сумму
Если использовать доп счет 20.03, например. Насколько корректно работает потом программа ?
«Все остальное у меня получается прямые косвенные. Например-Зарплата сервис инженера, когда он не на объекте. Хочу списывать эти расходы сразу на расход., ежемесячно автоматически. как это сделать?»
Хотите сразу в Дт 90.02 списывать? Мне кажется такие затраты должны распределяться между всеми НГ, а не сразу списываться на расходы. Или у вас это именно простой сотрудника?
Учет затрат при простое производства в 1С
А вот затраты, которые пришли позже, отправляйте на счет 90.02 — по текущим и на 91.02 по прошлому году. Или у вас акты маем? Если маем, то 90.02. Тут я бы сразу в документе указала счет 90.02 и заполнила аналитику, минуя счет 20.
Как отразить дополнительные затраты на производство продукции, если ее выпуск отражен в предыдущем месяце, в 1С?
С вашими настройками списывать автоматически на счет 90.02 не получится.
Можно завести отдельный субсчет, но посмотрите как у вас будет по распределению счета 25, он распределится на все субсчета 20 и субсчета 23, поэтому тут нужно либо ручными проводками списать затраты — Дт 90.02 Кт 20 либо работать с подразделениями, чтобы на нужный субсчет 20 не распределялся
Много таких операций?
Подумайте, можете ли вы выделить эти затраты так, чтобы счет 25 не распределялся на него
Чек-лист по определению счета учета производственных затрат в 1С
У нас имеено простой, при этом ЗП выплачивается полностью. Этот расход не относится к другим проектам. Именно поэтому хотела списать на расходы полностью. Согласна с Вами, что во избежание конфликтов с ифнс лучше бы распределять между НГ, но тогда НЗП будет вечным, что также не вполне корректно
Затраты, котоые пришли позже закрытого акта и находятся в разных налоговых периодах, можно списывать на сч 90.02 сразу, но тогда я буду терять аналитику на счте 20 по субконто затраты. В принципе, я могу признать такой расход на счете 20 и тут же ручной операцией списать на счет 90.02. При этом счет 25 будет распределяться в конце месяца на эту часть расхода ?
Насколько корректно программа сработает, если Учет вести до продукции , НЗП как в массовом производстве с инвентаризацей в суммовом выражении.(не по количеству, так как это не товар , а услуга). Тогда я смогу вручную определять сумму НЗП помесячно в разарезе НГ. все Сумма НЗП будет состоять из прямых затрат по продукции, а то, что будет учтено по НГ без продукции в НЗП не войдет и будет списано сразу на сч 90.02
Дополню — списано со счета 20 на счет 90.02 через Закрытие месяца
Если будете проворачивать через счет 20, то отразите по статье затрат — запоздавшие документы и ее исключите из базы распределения счета 25 (поставьте базу по отдельным статьям затрат и там выберите все статьи кроме этой), то вы его закрывайте на счет 90.02 без распределения на него лишних затрат
«Насколько корректно программа сработает, если Учет вести до продукции , НЗП как в массовом производстве с инвентаризацией в суммовом выражении.(не по количеству, так как это не товар , а услуга)»
такой вариант не рекомендуется, могут возникать ошибки, лишнее закрылось в Дт 90.02. Нужно пристально каждый месяц проверять все.
Основное с чем можете столкнуться тут — Проблемы закрытия счета 20 при Закрытии месяца в 1С
При таком варианте сумма НЗП не будет стостоять из Продукции, она будет только по НГ
При каком варианте сумму НЗП будет стоять из продукции?
Посмотрите, пожалуйста
Незавершенное производство с детализацией до Продукции в 1С
Переход на учет незавершенного производства с детализацией до Продукции в 1С
Спасибо.