Добрый день. Проверили и сформировали декларацию по НДС. Сумма строки 130 не совпадает с суммой расшифровки данной строки. В расшифровку попадают авансы по ставке 20/120, не попадают авансы по ставке 5/105, т.е. в сумме по строке 130 Декларации НДС считает верно, а в расшифровке не хватает авансового НДС по ставке 5/105. Почему так?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Строка 130 декларации по НДС не совпадает с суммой расшифровки данной строки в 1С
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- УСН с НДС, в какой строке декларации по НДС указать реализацию, если НДС по ней выделен расчетным путем по ставке 5/105 в 1С Добрый день. Организация на УСН, с 2025 года НДС 5%. В 2024 г. получен аванс от покупателя, в 1 квартале…
- В анализ состояния НУ по НДС не попадают аваны со ставкой 5% в 1С Добрый день! ООО на ОСН. Подскажите, пожалуйста, почему ставка входящего авансового НДС 5/105 по счёту 76ВА не отображается в отчёте…
- Расшифровка стр. 170 раздела 3 декларации по НДС по документам реализации, которыми закрылся полученный аванс в 1С Добрый день! МИФНС запросила расшифровку строки 170 раздела 3 декларации по НДС. Расшифровка должна содержать Документ реализации, которым закрылся полученный…
- В отчете Анализ состояния налогового учета по НДС не заполняются данные исчисленного НДС по авансам выданным в 1С Добрый день! Сформировала проверочный отчет по расчету НДС, у меня там не отражается сумма в части НДС с аванса, уплаченного…
Статьи по этой теме
- Как расшифровать строку 170 раздела 3 декларации по НДС в 1С? ИФНС запросила расшифровку стр. 170 раздела 3 декларации по НДС. Расшифровка должна содержать документ реализации, которым закрылся полученный ранее аванс.…
- По какой строке декларации отражать вычет НДС по авансам полученным при взаимозачете? Получили аванс от покупателя, выписали счет-фактуру. В том же квартале перечислили этому контрагенту аналогичную сумму предоплаты за ТМЦ, получили счет-фактуру…
- Исчисление НДС по авансам, полученным от покупателей на расчетный счет, в 1С Рассмотрим особенности выставления в 1С авансового счета-фактуры покупателю и исчисления НДС по нему. Вы узнаете: когда необходимо выставить счет-фактуру на…
- Внешний отчет Расшифровка строки 170 раздел 3 декларации по НДС по данным с реализацией в указанном периоде (Бухэксперт) в 1С С помощью внешнего отчета можно получить расшифровку вычета НДС с авансов полученных из стр. 170 раздела 3 декларации по НДС…
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, какая у вас система налогообложения?
Как проводите расшифровку, приложите скрин.
Правильно ли понимаю, что СФ на аванс по ставке 5/105 зарегистрировали на основании Поступления на р/с?
Система налогообложения у нас ОСН, 5/105 зарегистрировали на основании Поступления на р/сч. Скрин прилагаю.
Такая ситуация возможна.
У отчета есть специфика- в блоке Авансы выданные не отражается:
— НДС с авансов выданных при отражении платежа через счет 76
— НДС по ставке 5/105 при отражении через счет 60.
Это особенность данного отчета на текущий момент. Там могут быть не все операции, а только типовые.
При этом на учет это не влияет, так как декларация по НДС заполняется верно,
Благодарю за ответ.