Строка 130 декларации по НДС не совпадает с суммой расшифровки данной строки в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Наталья К. (г.Севастополь)

Ответственный за ответ: Смирная Надежда (★9.88/10)

Добрый день. Проверили и сформировали декларацию по НДС. Сумма строки 130 не совпадает с суммой расшифровки данной строки. В расшифровку попадают авансы по ставке 20/120, не попадают авансы по ставке 5/105, т.е. в сумме по строке 130 Декларации НДС считает верно, а в расшифровке не хватает авансового НДС по ставке 5/105. Почему так?

Метки консультации: —
Все комментарии (5)

  1. Добрый день!

    Уточните, пожалуйста, какая у вас система налогообложения?
    Как проводите расшифровку, приложите скрин.
    Правильно ли понимаю, что СФ на аванс по ставке 5/105 зарегистрировали на основании Поступления на р/с?

  2. Система налогообложения у нас ОСН, 5/105 зарегистрировали на основании Поступления на р/сч. Скрин прилагаю.

  4. Такая ситуация возможна.
    У отчета есть специфика- в блоке Авансы выданные не отражается:
    — НДС с авансов выданных при отражении платежа через счет 76
    — НДС по ставке 5/105 при отражении через счет 60.

    Это особенность данного отчета на текущий момент. Там могут быть не все операции, а только типовые.
    При этом на учет это не влияет, так как декларация по НДС заполняется верно,

     2

  5. Благодарю за ответ.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. В анализ состояния НУ по НДС не попадают аваны со ставкой 5% в 1С Добрый день! ООО на ОСН. Подскажите, пожалуйста, почему ставка входящего авансового НДС 5/105 по счёту 76ВА не отображается в отчёте…
  2. Счет-фактура на аванс при переходе со ставки НДС 5% на ставку 7% Добрый день, поясните, пожалуйста, с 01 октября наша организация переходит на уплату НДС по ставке 7% вместо 5%. Мы составили…
  3. В Анализе учета по НДС не отражается НДС с авансов выданных на счете 76 и НДС по ставке 5/105 в 1С Являемся арендаторами. Оплатили обесп платеж. Арендодатель выставил сч/ф на аванс с ндс 105/5. Внесли из банковского документа. В декларацию не…
  4. Округление в Декларации по УСН Юр. лицо 30 сотрудников на УСН 6% Данные по декларации следующие: Раздел 1/1 строка 020 907 652 Раздел 1/1 строка…

Статьи по этой теме

  1. Исчисление НДС по авансам, полученным от покупателей на расчетный счет, в 1С Рассмотрим особенности выставления в 1С авансового счета-фактуры покупателю и исчисления НДС по нему. Вы узнаете: когда необходимо выставить счет-фактуру на…
  2. НДС с авансов, полученных гостиницей до 1 июля 2022 Источник: Письмо Минфина от 22.06.2022 N 03-07-11/59461 Информация для: гостиниц С 01.07.2022 действует нулевая ставка НДС на услуги по предоставлению…
  3. Получение и возврат аванса от покупателя на УСН с НДС в 1С Аванс от покупателя в 1С Пример ООО «УЮТНЫЙ ДОМ» (УСН доходы-расходы, НДС 5%). 27 февраля получена предоплата от покупателя ООО…
  4. Как упрощенцу начислить НДС с реализации, если договор с покупателем заключен без НДС? Применяем УСН, в 2025 доход свыше 20 млн руб. Работаем с НДС по ставке 5% с 2026 года. В 2025…