Выплата члену СД нерезиденту

Индивидуальную консультацию запросил Анна К.

Ответственный за ответ: Кузанова Юлия (★9.73/10)

Добрый день! Нужно сделать начисление и выплату члену СД нерезиденту (НДФЛ 30%) при том что он еще и является сотрудником со статусом Дистанционный сотрудник нерезидент (ставка регресс). Помогите как это можно сделать, хотя бы вручную . Делаем начисление прочих доходов. Подцепляются ставки НДФЛ с карточки сотрудника (Дистанционный сотрудник нерезидент) , а надо НДФЛ 30% чтобы в итоге было.

Метки вопроса: Начисление прочих доходов
Все комментарии (8)

  1. Добрый день!
    Нам подойдет методика, описанная в статье Расчет НДФЛ по ставкам 13% и 30% для некоторых категорий нерезидентов (ЗУП 3.1.4.161)
    То есть можно отразить с помощью разового начисления с категорией Прочие доходы.
    Воспроизвела на демо-базе, в разовом считается 30%, с зарплаты 13%

     1

  2. Да, получилось , спасибо.. Почему тогда начислением прочих доходов не получается, не понимаю где логика

  3. Скажите , а если член СД НЕ сотрудник , тогда разовым начислением не получится сделать? А то у меня тут комбо, много человек, хотела одним вариантом сделать..

  4. Прочие доходы, если у нас не КОРП версия нам не подходит, так вы пишите, что вам необходимо сделать выплату.
    Но начислить им можно, может у вас выбран не верный вид в настройке начисления?
    Уточните пожалуйста, нам необходима выплата? Или Прочий доход нам подходит?

  5. Выплату я могла бы в ЗУПе и не делать, но проблема в том что почему то когда я делаю Прочим доходом на члена СД сотрудника со статусом Дистанционный сотрудник нерезидент, то ндфл берется не 30 % , а по регрессу как для дистанци нерезидента. А вот разовым начислением правильно берется. Я просто хотела понять в чем логика , но может это просто недоработка 1С какая то

  6. т.е. суть ошибки в исчисление ндфл получается. Он нерезидент и вознаграждение члену СД нерезиденту должно облагаться 30%, а Прочим доходом облагается неправильно, а разовым начислением правильно

  8. Смотрите нам важно выбрать верную категорию, то есть код, который нам необходим, 4800,2001 или любой другой и категории верную

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. НДФЛ дистанционный работник-нерезидент Здравствуйте. У нас работает дистанционный работник-нерезидент. С 01.01.2024 ставка НДФЛ такого работника составляет 13 (15)% с зарплат и иных выплат…
  2. НДФЛ при смене статуса сотрудник с 1 декабря 2022 г оформлен как дистанционный работник. В доп. соглашение указано иностранное государство как фактическое место работы.…
  3. НДФЛ заграничного дистанционщика-нерезидента Здравствуйте! В компании по ТД работает сотрудник. С 01.01.2023 ему установлен статус "Нерезидент" и НДФЛ удерживается по ставке 30%. В…
  4. НДФЛ дистанционных работников, работающих за границей. Добрый день. Чем больше читаю статьи на сайте Бухэксперт и иных сайтах, тем больше путаюсь. Прошу помочь разобраться. В компании…

Статьи по этой теме

  1. НДФЛ дистанционщиков за границей в ЗУП 3.1 Видео: НДФЛ дистанционных работников, не являющихся резидентами В начале видео "Как исключить из обложения доходы от источников за пределами РФ"…
  2. Как платить НДФЛ с доходов дистанционных сотрудников-нерезидентов с 2024 года? Сотрудник (налоговый нерезидент) работает дистанционно за границей, НДФЛ с этого года удерживаем по ставке 13%. Сейчас он приехал на 1…
  3. Налоговые статусы по НДФЛ в ЗУП 3.1 Видео: Налоговые статусы по НДФЛ - от чего зависят, как настроить в ЗУП 3.1 и как рассчитывается НДФЛ Категория физических…
  4. По какой ставке исчислять НДФЛ с вознаграждения директору? Источник: Письмо Минфина от 15.04.2024 N 03-04-05/34929 Информация для: работодателей Организация может выплачивать директору и членам совета директоров вознаграждение за…