Выплата члену СД нерезиденту

Индивидуальную консультацию запросил Анна К.

Ответственный за ответ: Кузанова Юлия (★9.73/10)

Добрый день! Нужно сделать начисление и выплату члену СД нерезиденту (НДФЛ 30%) при том что он еще и является сотрудником со статусом Дистанционный сотрудник нерезидент (ставка регресс). Помогите как это можно сделать, хотя бы вручную . Делаем начисление прочих доходов. Подцепляются ставки НДФЛ с карточки сотрудника (Дистанционный сотрудник нерезидент) , а надо НДФЛ 30% чтобы в итоге было.

Метки вопроса: Начисление прочих доходов
Все комментарии (8)

  1. Добрый день!
    Нам подойдет методика, описанная в статье Расчет НДФЛ по ставкам 13% и 30% для некоторых категорий нерезидентов (ЗУП 3.1.4.161)
    То есть можно отразить с помощью разового начисления с категорией Прочие доходы.
    Воспроизвела на демо-базе, в разовом считается 30%, с зарплаты 13%

     1

  2. Да, получилось , спасибо.. Почему тогда начислением прочих доходов не получается, не понимаю где логика

  3. Скажите , а если член СД НЕ сотрудник , тогда разовым начислением не получится сделать? А то у меня тут комбо, много человек, хотела одним вариантом сделать..

  4. Прочие доходы, если у нас не КОРП версия нам не подходит, так вы пишите, что вам необходимо сделать выплату.
    Но начислить им можно, может у вас выбран не верный вид в настройке начисления?
    Уточните пожалуйста, нам необходима выплата? Или Прочий доход нам подходит?

  5. Выплату я могла бы в ЗУПе и не делать, но проблема в том что почему то когда я делаю Прочим доходом на члена СД сотрудника со статусом Дистанционный сотрудник нерезидент, то ндфл берется не 30 % , а по регрессу как для дистанци нерезидента. А вот разовым начислением правильно берется. Я просто хотела понять в чем логика , но может это просто недоработка 1С какая то

  6. т.е. суть ошибки в исчисление ндфл получается. Он нерезидент и вознаграждение члену СД нерезиденту должно облагаться 30%, а Прочим доходом облагается неправильно, а разовым начислением правильно

  8. Смотрите нам важно выбрать верную категорию, то есть код, который нам необходим, 4800,2001 или любой другой и категории верную

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. НДФЛ с 2024 по заграничным дистанционным работникам Добрый день. Не много не понимаю какой теперь будет принцип работы по таким сотрудникам. С 01.01.24 мы ставим статус сотруднику…
  2. НДФЛ «вернувшегося» сотрудника В начале этого года, сотрудникам работающим за границей был присвоен статус «Дистанционный работник, не являющийся налоговым резидентом РФ». Сейчас один…
  3. НДФЛ Дистанционщика- нерезидента приняли в офис Здравствуйте! Сотрудник с начала года 2025, работал по договору ГПХ из Армении, ему установили статус в ЗУП - Дистанционный работник,…
  4. НДФЛ "вернувшегося" работника Добрый день. ЗУП 3.1 (3.1.27.152) В начале этого года, дистанционным сотрудникам работающим за границей был присвоен статус "Дистанционный работник, не…

Статьи по этой теме

  1. Положены ли вычеты по НДФЛ льготным нерезидентам? Сотрудник является льготным нерезидентом (гражданин ЕАЭС, ВКС, патентник и пр.). При расчете НДФЛ для него применяются "резидентские" ставки налога 13-22%.…
  2. НДФЛ дистанционщиков за границей в ЗУП 3.1 В начале видео "Как исключить из обложения доходы от источников за пределами РФ" на слайде показан вариант 3, как убрать…
  3. Сотрудник работает за границей: платить ли за него НДФЛ? Если в трудовом договоре закреплено, что место работы сотрудника — иное государство, то работодатель не должен выполнять функции налогового агента…
  4. Налоговые статусы по НДФЛ в ЗУП 3.1 Категория физических лиц Статус в 1С Применяемая ставка НДФЛ Лица, фактически находящихся в РФ не меньше 183 календарных дней в…