Неверно отражается сумма НДС в регламентных опереациях при закрытии месяца

Вопрос задал Мария

Ответственный за ответ: Привалова Юлия (★9.74/10)

Здравствуйте.
При формировании анализа счета 68.02 за 1кв.25 неверно отражается сумма по Д68.90, которая формируется регламентной операцией от декабря 24г, не совпадает с суммой по декларации НДС за 4кв. 24г. Перепроведение при закрытиии месяца начисление налогов на ЕНС результатов не дало.
Где искать ошибку?

Метки вопроса: —

Все комментарии (13)

  1. Здравствуйте!

    Уточните, пожалуйста, не было ли в 4 кв каких-то нетиповых операций, корректировок других периодов, сальдо входящее по счету 68.02 соответствует декларации по НДС за 3 кв или нет, это сальдо по Д или по Кт.

    1. Была реализация ОС, но она попала в декларацию, хотя разница именно на сумму ндс по реализации ос.
      Декларация соответсвует анализу счета 68.02 и сальдо и обороты

  4. Пришлите скрин регл.операции Начисление налогов на ЕНС за дек.2024 в части зачета НДС на ЕНС и анализ сч.68.02 за 1кв.2025.

  6. Уточните
    «Была реализация ОС, но она попала в декларацию, хотя разница именно на сумму ндс по реализации ос» — сумма к уплате меньше, чем сумма распределяемая на ЕНС. Может всё-таки НДС с реализации не попал в декларацию?

    Проверьте наличие сч-ф на операцию по реализации ОС.

  7. Воспроизвела в базе реализацию ОС, рег.операция Начисление налогов на ЕНС в части НДС корректна.
    Кроме того, если бы программа не видела НДС с реализации ОС, то распределяла бы сумму меньше чем в декл. и на остатке по сч.68.02.

    В других ситуация была зарегистрирована ошибка о неверной сумме НДС начисляемой на ЕНС. Поэтому попробуйте обновить 1С до последнего релиза. И затем перепровести рег.операцию Начисление налогов на ЕНС.

    ВАЖНО! Перед обновлением сохраните копию базы.
    Как сделать копию базы 1С 8.3

  8. Есть ли возможность перепровести 4кв2024?

    Если нет возможности перепровести 4кв 2024, т.к. после перепроведения всегда есть вероятность что-то изменится. И если вы уверенны в правильности НДС, то начисление на ЕНС можно исправить в ручном режиме (Регламентные операции — Начисление налогов на ЕНС — Показать проводки — флаг Ручная корректировка). Или на дату уплаты делать Корректировке ЕНС с видом операции «Прочее увеличение сальдо».
    Операции по ЕНС с 2024 года в 1С

Добавить комментарий