Отчет 6-НДФЛ

Вопрос задал Ирина В.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день! Сформирован отчет 6-НДФЛ за 1 квартал 2025г. в контрольных соотношениях выявлена разница по стр. 120, 140 разделов 1,2 по одному сотруднику Конькова Т.И., по факту налог исчислен верно (расчетки прилагаю), а в расшифровке строк 120 если самим заложить формулу видно, что налог исчислен по строкам 140 неверно.
Приложены скриншоты

Метки вопроса: 6-НДФЛ

Все комментарии (39)

  1. Регистр не тот. Необходимо эту запись удалить, а добавить запись в регистр «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ»

    1

  2. Добрый день!
    в подробном анализе теперь корректно, но в 6 -НДФЛ не идет именно эта сумма по Коньковой. Расшифровки прилагаю.

  3. Добрый день! А если «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» сформировать за период с 01.01.25 по 31.03.25, как он будет выглядеть?
    Итоговые суммы отчета как раз попадают в 6-НДФЛ.

  4. Во вложении.
    Также посмотрела еще раз перенос данных, не заполнена Регистрация, также приложен скрин

  6. Да, необходимо заполнить Вид дохода, регистрацию.
    Я обычно две записи сверяю прямо в регистре.
    Смотрю какая аналитика у суммы -1344, и такую же ставлю у суммы +1344.

    По 6-НДФЛ. Необходимо проверить удержанный налог. У нас на 31.03.25 по сотруднику не удержан НДФЛ в сумме 24.

    1

  7. Поправила, отчет заполнился корректно. Спасибо!

  8. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.
    1

Комментарии закрыты.