Добрый день.
Я ранее задавала вопрос, как корректно отразить операцию, когда заказчик оплачивает напрямую поставщику, но так и не разобралась. Для нас это будет аванс от заказчика.
Как завести авансовую счет-фактуру для отражения в книге продаж для целей учета НДС?
Какие проводки сделать между 60 и 62 счетами, чтобы одновременно отразить оплату поставщику и аванс от заказчика, если движений через наш расчетный счет не было, и чтобы впоследствии НДС с авансов выданных и полученных правильно отразился в книге покупок и продаж?
Добрый день!
Вот это обсуждение?
Зачет авансов от заказчика при оплате подрядчику стоимости фактически выполненных работ в 1С
Если правильно понимаю, оплат денежных никаких у вас нет, все закрывается взаимозачетами в одинаковой сумме.
Уточните, Заказчик оплачивает Подрядчику напрямую, эта оплата для вас аванс и счет-фактуру вы должны выставить авансовую Заказчику от своего имени. Подрядчик на эту же сумму выставляет акт вам, но т.к. работы уже оплачены, задолженности не возникает, у вас должны с Подрядчиком взаиморасчеты закрыться. Далее на эту же сумму вы оформляете реализацию на Заказчика, зачет аванса и восстановление НДС, правильно?
Все верно.
Как мне отразить на 62,02 этот аванс от заказчика, если он отправлен напрямую поставщику, и выписать для заказчика авансовую счет-фактуру? Как это сделать корректно, чтобы в дальнейшем правильно начислялся НДС с авансов и восстановился при реализации?
А также как завести авансовую счет-фактуру от поставщика, если оплата была напрямую от заказчика?
В прикрепленном файле вариант отражения в программе, посмотрите, пожалуйста.
Дарья добрый день, благодарю Вас! Все авансы были оплачены Заказчиком, на поставщиков до получение от них товара. Я сделала через корректировку долга завела технический документ взаиморасчета и на основании это корректировки внесла авансовую счет фактуру, вроде все получилось. В корректировке отразила только 60.02/62.02 проводками Дебитор Заказчик, Кредитор поставщик. Поставщик отгрузит товар только в следующем квартале как мне от него завести авансовую счет фактуру если не было списания с расчетного счета ?
А вам поставщик в каком-то виде дает информацию, на какие даты поступила оплата, или заказчик платежное поручение присылает, что оплатил?
Т.е. когда поступление от подрядчика, это точно оплачено уже, а получается есть ситуации, когда заказчик оплатил еще раньше.
Да, нам предоставляют платежные поручения.
Т. е. оплата до отгрузки, а отгрузка будет в следующем кв., а оплата в 1 кв., поставщик прислал авансовую с/ф, но как ее завести в 1С, там требуется документ списания с р/с, но мы оплату отразили через корректировку долга, но этот документ в авансовой с/ф не виден, как быть(
Уточните, Заказчик оплату перечисляет сразу Поставщику, и это ваши авансы, корректировкой долга мы перенесли, счет-фактуру выписали.
А что за аванс от Вас Поставщику? Он ее на основании чего выписывает? Вы же им не оплачиваете ничего, насколько я поняла.
Поставщик же будет делать отгрузку на нас , это же оплата как бы от нас, просто перечислили напрямую Заказчик, если бы не было такого перечисления, Заказчик бы поставил аванс нам, мы с этого аванса заплатили бы поставщику, с аванса полученного заплатили НДС и одновременно взяли бы к вычету НДС с суммы оплаченной за материалы поставщику., до отгрузки., соответственно , мы оплатили авансом поставщику в 1 кв, отгрузку он сделает в 2 кв., с выданных авансов мы можем уменьшить свой НДС, поэтому поставщик до отгрузки нам выписывает счет-фактуру на полученный от нас аванс., как мне ее завести в 1с без списания с расчетного счета?
Понятно, с их стороны стандартная схема оплата от третьего лица.
А у вас одна и та же сумма получается аванс от покупателя, и ваш же аванс поставщику, при этом пока нет ни одного документа, на который перенести аванс можно. Не очень удобный вариант работы, конечно.
У меня получилось таким способом отразить (во вложении).
Предыдущий вариант через корректировку можно применять, когда Поставщик уже дал документы, хотя тут по датам могут быть не состыковки, ведь аванс от Заказчика мог придти раньше, чем он вам отгружает.
Схема из предыдущего обсуждения, когда есть и поступление от Поставщика, и отгрузка Заказчику. Здесь классический вариант взаимозачета.
Дарья спасибо Вам большое! Все получилось, посмотрю как при поступлении актов от поставщика и отгрузок на Заказчика встанет. НДС Вы конечно ребята крутые! Самые лучшие сейчас на рынке.