Зачет авансов от заказчика при оплате подрядчику стоимости фактически выполненных работ в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Анастасия М.

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.89/10)

Добрый день! Мы заключили договор СМР, заказчик прописал в договоре, что авансы, полученные подрядчиком, засчитываются пропорционально. Т. е. если мы получили аванс 30% от общей суммы контракта, то и аванс засчитываем при предъявлении акта выполненных работ только 30% от суммы, предъявленной в акте, как это настроить в 1С. А также заказчик предусматривает индикатив, т. е. аванс заказчик напрямую по заявке перечисляет поставщику. Как учесть это в 1С, т. к. это фактически нам аванс.

Метки вопроса: —
Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте!

    При поступлении аванса на расчётный счёт от заказчика в поле «Погашение задолженности» — «Не погашать».
    Выписываете акт, в поле «Расчёты» устанавливаете способ зачёта аванса — «По документу».
    Выбираете документ поступления на р/сч. Проводите реализацию, аванс зачтён по конкретному поступлению на р/счёт (смотрите вложение).

    Перечисление аванса по заявке поставщику, если верно понимаю, это оплата вашей задолженности перед поставщиком, которую оплачивает заказчик.

    Тогда здесь так:
    Заказчик перечислил аванс поставщику.

    1. Поступление материалов от Поставщика:
    Дт 10 Кт 60 — документ Поступление товаров (накладная, УПД)

    2. Реализация работ (услуг) в адрес Заказчика:
    Дт 62 Кт 90 — документ Реализация услуг (акт, УПД)

    3. Проводите взаимозачет задолженности с помощью документа Корректировка долга:
    Дт 60 Кт 62

    Документ Корректировка долга в 1С
    Вид операции — Прочие корректировки

    Может пригодиться материал:
    Вычет НДС с авансов выданных при оплате поставщику 3-м лицом в 1С

    pdf Avans-po-dokumentu

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Счета-фактуры на авансы при взаимозачетах Наш заказчик оплачивает за нас материалы. И требует на эти суммы счета-фактуры на аванс. Как это сделать в программе? Как…
  2. Счет-фактура на аванс Добрый день! Фирма заказчик оплатила за нас нашему подрядчику аванс по контракту, за счет аванса нам по контракту. Заказчик требует…
  3. НДС Здравствуйте, Уважаемые Эксперты! Помогите, пожалуйста, сделать правильные шаги по зачету аванса покупателя в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.19.1229). Мы - подрядчик, получили…
  4. Как на основании одного платежного поручения выписать два счет-фактуры на аванс в 1С Здравствуйте. В одном платеже заказчик оплатил 2 счета на одинаковые суммы по 50%. Программа делает сч-ф на аванс только по…

Статьи по этой теме

  1. Оплату поставщику за нас произвел покупатель. Как отразить счет-фактуру на аванс в таком случае в 1С? Предоплату поставщику за товар оплачивает заказчик строительства (3-е лицо). В результате образуется аванс поставщику (Дт 60.02) и аванс от заказчика…
  2. Удержание займа в аванс или в межрасчет - как настроить в ЗУП 3.1  Сотрудник, у которого есть заём, уходит в отпуск до конца месяца. При расчете зарплаты сумма к выплате у него нулевая…
  3. Как оформить счет-фактуру на аванс, если Кт 62.02 образовался из-за возврата товаров от покупателя в 1С? После возврата товаров от покупателя образовался аванс. Деньги не возвращаются, а зачитываются в счет следующей отгрузки. Как с этой суммы…
  4. Как в платежном поручении указать две ставки НДС 10% и 20% в 1С? Как в платежном поручении указать суммы двух ставок НДС. Например, 10% и 20%? В программе 1С нет возможности указывать более…