Добрый день! Мы заключили договор СМР, заказчик прописал в договоре, что авансы, полученные подрядчиком, засчитываются пропорционально. Т. е. если мы получили аванс 30% от общей суммы контракта, то и аванс засчитываем при предъявлении акта выполненных работ только 30% от суммы, предъявленной в акте, как это настроить в 1С. А также заказчик предусматривает индикатив, т. е. аванс заказчик напрямую по заявке перечисляет поставщику. Как учесть это в 1С, т. к. это фактически нам аванс.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Зачет авансов от заказчика при оплате подрядчику стоимости фактически выполненных работ в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Оформление в 1С результатов трехстороннего соглашения о замене стороны с переуступкой прав Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно в программе 1С оформить результат трехстороннего соглашения о замене стороны. Мы являемся первоначальным подрядчиком…
- Акт сверки при поступившем авансе и реализации на неполную сумму аванса в 1С Добрый день. Запуталась, очень прошу помочь. У нас заключен договор на услуги с заказчиком на 10 000 000 р. Там…
- НДС Здравствуйте, Уважаемые Эксперты! Помогите, пожалуйста, сделать правильные шаги по зачету аванса покупателя в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.19.1229). Мы - подрядчик, получили…
- Разрыв данных по НДС с аванса у подрядчика и заказчика в 1С Компания заключила договор на выполнение ремонтных работ в помещении заказчика. По договору заказчик перечисляет исполнителю аванс за материалы и прочие…
Статьи по этой теме
- Учет договоров ГПХ Видео: Нормативное регулирование Видео: Как подключить учет договоров ГПХ в ЗУП 3.1 Видео: Как зарегистрировать договор ГПХ в ЗУП 3.1…
- Ошибка во взаиморасчетах с покупателем: указан неправильный договор. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто в 1С При оформлении документов в 1С могут возникать ошибки во взаиморасчетах с контрагентами. На примере неправильно указанного договора в документах расчетов…
- Тест № 61. Расчеты по договору ГПХ
- Разделение в балансе задолженности на долгосрочную и краткосрочную в 1С КОРП Рассмотрим механизм разделения в балансе дебиторской и кредиторской задолженности на долгосрочную и краткосрочную части. Из статьи вы узнаете: какие строки…
Здравствуйте!
При поступлении аванса на расчётный счёт от заказчика в поле «Погашение задолженности» — «Не погашать».
Выписываете акт, в поле «Расчёты» устанавливаете способ зачёта аванса — «По документу».
Выбираете документ поступления на р/сч. Проводите реализацию, аванс зачтён по конкретному поступлению на р/счёт (смотрите вложение).
Перечисление аванса по заявке поставщику, если верно понимаю, это оплата вашей задолженности перед поставщиком, которую оплачивает заказчик.
Тогда здесь так:
Заказчик перечислил аванс поставщику.
1. Поступление материалов от Поставщика:
Дт 10 Кт 60 — документ Поступление товаров (накладная, УПД)
2. Реализация работ (услуг) в адрес Заказчика:
Дт 62 Кт 90 — документ Реализация услуг (акт, УПД)
3. Проводите взаимозачет задолженности с помощью документа Корректировка долга:
Дт 60 Кт 62
Документ Корректировка долга в 1С
Вид операции — Прочие корректировки
Может пригодиться материал:
Вычет НДС с авансов выданных при оплате поставщику 3-м лицом в 1С