Добрый день! Мы заключили договор СМР, заказчик прописал в договоре, что авансы, полученные подрядчиком, засчитываются пропорционально. Т. е. если мы получили аванс 30% от общей суммы контракта, то и аванс засчитываем при предъявлении акта выполненных работ только 30% от суммы, предъявленной в акте, как это настроить в 1С. А также заказчик предусматривает индикатив, т. е. аванс заказчик напрямую по заявке перечисляет поставщику. Как учесть это в 1С, т. к. это фактически нам аванс.
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
При поступлении аванса на расчётный счёт от заказчика в поле «Погашение задолженности» — «Не погашать».
Выписываете акт, в поле «Расчёты» устанавливаете способ зачёта аванса — «По документу».
Выбираете документ поступления на р/сч. Проводите реализацию, аванс зачтён по конкретному поступлению на р/счёт (смотрите вложение).
Перечисление аванса по заявке поставщику, если верно понимаю, это оплата вашей задолженности перед поставщиком, которую оплачивает заказчик.
Тогда здесь так:
Заказчик перечислил аванс поставщику.
1. Поступление материалов от Поставщика:
Дт 10 Кт 60 — документ Поступление товаров (накладная, УПД)
2. Реализация работ (услуг) в адрес Заказчика:
Дт 62 Кт 90 — документ Реализация услуг (акт, УПД)
3. Проводите взаимозачет задолженности с помощью документа Корректировка долга:
Дт 60 Кт 62
Документ Корректировка долга в 1С
Вид операции — Прочие корректировки
Может пригодиться материал:
Вычет НДС с авансов выданных при оплате поставщику 3-м лицом в 1С