НДС

Индивидуальную консультацию запросил Наталья М.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.84/10)

Здравствуйте, Уважаемые Эксперты! Помогите, пожалуйста, сделать правильные шаги по зачету аванса покупателя в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.19.1229). Мы — подрядчик, получили аванс от заказчика. Работы закрываются частями ежемесячно по факту выполнения. По условиям договора аванс закрывается не в полном объеме суммы реализации, а только в сумме использованных материалов, работы заказчик оплачивает после подписания актов. Т.е. аванс получен 7млн, выполнены работы на 2 млн, из них аванс закрывается 1 млн, и 1млн заказчик оплачивает. Программа естественно закрывает аванс в размере 2 млн. Как внести изменения, чтобы в дальнейшем и книги формировались правильно и вообще есть ли какой-то предусмотренный метод отражения данной ситуации?

Метки консультации: —
Все комментарии (8)

  1. Добрый день!
    Правильно ли я поняла ситуацию:
    Был получен аванс — 7 млн. Выставили счет-фактуру на аванс.
    Выполнены работы — 2 млн. Выставили документ Реализации — 2 млн.
    Использованы материалы — 1 млн. Нужно на него закрыть аванс.
    Стоимость работ — 1 млн. Заказчик оплачивает еще 1 млн.
    Т.е. заказчик оплачивает 7 млн + 1 млн? На 1 млн вы выставляете опять счет-фактуру на аванс?

  2. да, всё верно, но на ещё 1 оплаченный млн счет-фактуру на аванс не выставляем, т.к. это оплата уже выполненных работ

  3. Т.е. в течении всех работ нужно закрывать авансы только на материал, а на работы закроется все в конце?

  5. Спасибо за уточнение.
    В документе Реализации, перейдите по ссылке Расчеты.
    Установите переключатель: Зачет аванса по документам. Выберите документ поступления на расчётный счет и укажите вручную сумму зачета аванса.
    Зачет аванса произойдет только на указанную вами сумму.

    jpg zachet-avansa

    1. Вручную сумму зачета аванса — это поставить флаг «Ручная корректировка» в Движениях документа?

  7. Нажмите на ссылку Расчеты. В ней установите переключатель — Зачет аванса по документам. Как в моем скрине.
    У вас появится строка , в ней укажите документ аванса и сумму зачета.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Счет-фактра на аванс, если произошла корректировка реализации в 1С Добрый день! У меня в марте была оплата по счету и акту на 13 млн то есть были закрывашки, но…
  2. Неправильно считается аванс от заказчика Добрый день! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1334) В 2021 году выполнены работы заказчику, от заказчика получен Акт на ген.подрядные услуги. Сумма выполненных…
  3. Выставление счета-фактуры на аванс, если долг поставщику оплатил покупатель в 1С Наш долг Поставщику материалов оплатил Заказчик на основании нашего письма и договора с Заказчиком (в договоре предусмотрена оплата в адрес…
  4. Учет материалов, приобретенных для выполнения работ на УСН Доходы по давальческой или агентской схеме в 1С Здравствуйте. Наша организация (ИП) работает на УСН «Доходы». Мы оказываем услуги по ремонту квартир, заказчик нам оплачивает работы по договору…

Статьи по этой теме

  1. Оплату поставщику за нас произвел покупатель. Как отразить счет-фактуру на аванс в таком случае в 1С? Предоплату поставщику за товар оплачивает заказчик строительства (3-е лицо). В результате образуется аванс поставщику (Дт 60.02) и аванс от заказчика…
  2. С 2025 года с выплат договорникам ГПХ за границей при определенных условиях нужно удерживать НДФЛ Источник: Федеральный закон от 31.07.2023 N 389-ФЗ Информация для: налоговых агентов по НДФЛ С 01.01.2025 вступает в силу пп. 6.3…
  3. Как и с какой даты упрощенцу считать НДС, если в течение года потеряно право на освобождение? Организация на УСН зарегистрирована в 2026 году. Доход УСН превысил 20 млн руб. в августе. Работаем с НДС 7%: 01.08…
  4. Когда с выплат по ГПД с ИП придется заплатить НДФЛ и взносы Источник: Письмо Минфина от 09.02.2026 N 03-04-06/9182 Информация для: работодателей Минфин разъяснил, когда заказчик должен платить страховые взносы и НДФЛ…