Здравствуйте, Уважаемые Эксперты! Помогите, пожалуйста, сделать правильные шаги по зачету аванса покупателя в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.19.1229). Мы — подрядчик, получили аванс от заказчика. Работы закрываются частями ежемесячно по факту выполнения. По условиям договора аванс закрывается не в полном объеме суммы реализации, а только в сумме использованных материалов, работы заказчик оплачивает после подписания актов. Т.е. аванс получен 7млн, выполнены работы на 2 млн, из них аванс закрывается 1 млн, и 1млн заказчик оплачивает. Программа естественно закрывает аванс в размере 2 млн. Как внести изменения, чтобы в дальнейшем и книги формировались правильно и вообще есть ли какой-то предусмотренный метод отражения данной ситуации?
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Правильно ли я поняла ситуацию:
Был получен аванс — 7 млн. Выставили счет-фактуру на аванс.
Выполнены работы — 2 млн. Выставили документ Реализации — 2 млн.
Использованы материалы — 1 млн. Нужно на него закрыть аванс.
Стоимость работ — 1 млн. Заказчик оплачивает еще 1 млн.
Т.е. заказчик оплачивает 7 млн + 1 млн? На 1 млн вы выставляете опять счет-фактуру на аванс?
да, всё верно, но на ещё 1 оплаченный млн счет-фактуру на аванс не выставляем, т.к. это оплата уже выполненных работ
Т.е. в течении всех работ нужно закрывать авансы только на материал, а на работы закроется все в конце?
да
Приложение
Спасибо за уточнение.
В документе Реализации, перейдите по ссылке Расчеты.
Установите переключатель: Зачет аванса по документам. Выберите документ поступления на расчётный счет и укажите вручную сумму зачета аванса.
Зачет аванса произойдет только на указанную вами сумму.
Вручную сумму зачета аванса — это поставить флаг «Ручная корректировка» в Движениях документа?
Спасибо!
Нажмите на ссылку Расчеты. В ней установите переключатель — Зачет аванса по документам. Как в моем скрине.
У вас появится строка , в ней укажите документ аванса и сумму зачета.