Добрый день, организация на УСН «доходы минус расходы», НДС 20%.
16.01.2025 года приобрели товар (скрин 1).
24.03.2025 года продаем этот товар (скрин 2).
В проводках реализации товар учитывается верно — без НДС (скрин 3).
В регистре «Расходы при УСН» стоит исключение НДС (скрин 4), следовательно, в КУДИР должна попадать запись без НДС, а у нас попадает в КУДИР сумма с НДС (скрин 5).
Как такое может быть и как исправить?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Проверьте, пожалуйста, какой релиз.
На сегодня должен быть не ниже 3.0.173.
На нем надо перезакрыть янв, фев, март 2025.
Также обратите внимание, что у вас в документах есть ручная корректировка — ее надо снять.
Оснований для корректировок в вашем случае нет.
А если есть — нужны пояснения, что именно исправляли.
Проверьте результат и поделитесь, пожалуйста.
Релиз на данный момент 3.0.173.31.
Перезакрыли квартал, перепровели документы — ничего не помогает.
Ручная проводка в документе поступления была сделана для товаров, относящихся на счет 10.02.
Товары, которые на 41 счете, корректировке не поддавались.
Ручные проводки в документе поступления сняли, еще раз всё перепроверили.
Все равно расход с НДС попадает.
Что делать в этой ситуации?
Как исправлять?
Отчасти разобрались, в чем была проблема.
В 2024 году мы были на основной системе налогообложения и в ноябре 2024 года заплатили поставщику аванс за этот товар.
С 2025 года мы перешли на УСН. В январе 2025 года мы приобрели товар, и аванс от 2024 года зачелся, что есть правильно.
Продажу этого товара осуществили в 2025 году в марте.
И вот из-за того, что оплата товара была в 2024, когда мы были на ОСНО, НДС не выделяется у нас, а полностью попадает в КУДИР.
Как с этим бороться, чтобы все правильно вставало в КУДИР, авансов поставщикам у нас много было в 2024 году.
При моделировании ситуация повторяется, по товарам, оплаченным на ОСНО и зачёте оплаты уже на УСН, при реализации НДС попадает в расходы КУДиР (смотрите вложения).
Похоже на ошибку программы.
Чтобы ошибку зарегистрировали и проблему устранили, необходимо обращение разработчикам от вас на v8@1c.ru
или так Как отправить сообщение в техподдержку из 1С
Мы напишем, хорошо, но вопрос заключался в способах обхода.
Какие способы обхода можно придумать в этой ситуации?
Прикрепите, пожалуйста, настройки налогов и отчётов в части НДС с 2025 года.
На v8@1c.ru пока не пишите, сверимся с алгоритмом, собираю скрины, ситуация у меня в базе изменилась.
Попробуйте такой вариант:
1. Проверьте алгоритм перехода на УСН, настройки (шаги описаны во вложении)
2. Создайте копию базы
Как сделать копию базы 1С 8.3
3. В копии базы пометьте на удаление документ поступления и реализации, удалите их из базы
Как удалить помеченные на удаление документы в 1С 8.3
4. Введите поступление и реализацию заново, сверьтесь с отражением во вложении, закройте период проверьте результат, если всё устроит, повторите в рабочей базе.
Напишите, пожалуйста, результат.
У нас ставка изначально была всегда 20%, на 5% она никогда не переключалась.
Удалили документы, сделали заново, ситуация не изменилась, как учитывался НДС в КУДИР, так и учитывается.
Переделывать операции «Помощник перехода на УСН» мы не будем, т. к. с января 2025 сделано больше 2000 операций.
Сделали всё на чистой демо-базе, там аналогичная ситуация.
Попробуйте следующие действия:
Очистка кэш Очистка кэш 1С 8.3
Проведите тестирование и исправление базы Тестирование и исправление базы 1С 8.3
Предварительно создайте копию базы Как сделать копию базы 1С 8.3
Да все мы эти базовые вещи делали.
Странно, как у Вас всё работает.
Для чистоты эксперимента провели моделирование еще в другой базе.
Меняли ставку НДС и перепроводили ввод остатков.
Там получилось воссоздать ситуацию, когда НДС на УСН учитывается, как в вашем случае. Выглядит как некорректное поведение программы.
Но идентифицировать в пользовательском режиме причину не представляется возможным. Поэтому пишите обязательно на v8@1c.ru или Как отправить сообщение в техподдержку из 1С
Поделитесь потом результатом, пожалуйста.
Мы также вопрос мониторим, если появится информация — зарегистрированная ошибка, патч — сообщим.