Здравствуйте. ЗУП редакция 3.1 (3.1.32.17) У сотрудника в январе сторнировался вычет на ребенка документом начисление зп за декабрь. В подробном анализе сторно видно, но если посчитать по математике, то налоговая база не уменьшается. Но в сводной справке 2НДФЛ эта сумма уменьшает налоговую базу. НДФЛ 182 р не сторнировалось. Как убрать этот минус 1400?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Вычет по НДФЛ
Макс
RuTube
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Перерасчет НДФЛ за 2021, 1кв. 2022 при отмене мат.выгоды Добрый день. В апреле 2022 в связи с отменой мат.выгоды произведены операции в последовательности: перерасчет НДФЛ, возврат НДФЛ, выплата НДФЛ,…
- Отражение удержанного НДФЛ в бухучете Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно должно отражаться в документе "Отражение удержанного НДФЛ в бухучете" НДФЛ в целом по обособленному…
- НДФЛ - Излишне удержанный и Возврат Добрый день. Две ситуации по НДФЛ. Ситуация первая. Возврат излишне удержанного НДФЛ (начисления по мобилизации): С октября 2022 г. сотрудник…
- Корректировка излишне удержанного НДФЛ Здравствуйте. Сотрудник был уволен, но остался излишне удержанный НДФЛ. Делаю корректировку регистра Расчеты нагоплательщиков с бюджетом по НДФЛ, в итоге…
Статьи по этой теме
- Рекомендации НДФЛ-2023 для ЗУП 3.1 (часть 2) Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- НДФЛ в ЗУП 3.1 — Часть 3: Кейсы по расчету НДФЛ в 2023 году Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- Исчисленный и удержанный НДФЛ - где увидеть и как проверить НДФЛ Как проверить правильность расчета НДФЛ Исчисленный НДФЛ можно проверить по формуле: Инструменты для проверки исчисленного НДФЛ Внешняя обработка Бухэксперт…
- 6-НДФЛ в программах «1С» за 9 месяцев 2017 года (лектор - Елена Грянина, запись от 16.10.2017) Новые разъяснения и требования Минфина и ФНС Форма 6-НДФЛ: как должна заполняться +…
Здравствуйте!
Хотела бы обратить Ваше внимание, что релиз 3.1.32.17 не совсем актуальный. На нем много ошибок. Рекомендую рассмотреть возможность обновления на релиз3.1.32.66.
Если посмотреть Подробный анализ ндфл, то в документ Начисление зарплаты и взносов за декабрь был предоставлен вычет за январь. Сторнирование вычета не происходит. Происходит уменьшение налоговой базы.
Сейчас в отчете отражено предоставление вычета за 3 месяца. Если проверять математику, то налоговая база минус вычеты и умножить на 13% — все верно.
172416-4200=168216. 16816*13%=21868
Все хорошо в учете.
Вот здесь как-то не видно, а в сводной справке 2 НДФЛ налоговая база уменьшается на 1400. Боюсь что в отчетах база так же будет уменьшаться.
В отчете Подробный анализ ндфл видно, что налоговая база уменьшилась. Отчет Сводная справка стоится на тех же данных, что и отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику — поэтому будет одинаковое отражения.
База должна уменьшатся.