Натуральный доход стороннему физлицу

Вопрос задал Оксана П.

Ответственный за ответ: Вознюк Марина (★9.87/10)

Здравствуйте!
Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.32.39) Подскажите, пожалуйста, как начислить натуральный доход стороннему физлицу (Признание дохода при списании безнадежной задолженности), исчисленный налог передать для удержания в налоговый орган.
В документе Доход в натуральной форме доступны к подбору только сотрудники организации.
В документе Начисление прочих доходов, нет возможности поставить галку «исчисленный налог передан для удержания в налоговый орган».
Как правильно настроить начисление?

Метки вопроса: Начисление прочих доходов

Все комментарии (10)

  1. Здравствуйте!

    Для того чтобы добавить уволенного сотрудника в документ Доход в натуральной форме нужно очистить дату «Работавшие с» в списке сотрудников. После этого в списке сотрудников будет доступен к выбору уволенный сотрудник:

    Подробно о том, как списать долг сотрудника посмотрите рассказывается в статье на нашем сате: Как в ЗУП 3.1 списать долг сотрудника по истечении 3 лет

  2. Проблема в том, что физическое лицо не был сотрудником организации

  3. Посмотрите пожалуйста способ, который предлагается в статье: Как НЕ-сотруднику начислить доход (например, аренду), чтобы он попал в общий свод и в ведомость

    В статье описывается способ, когда можно оформить «технический» (или фиктивный) договор ГПХ (документ Договор (работы, услуги)) по физическому лицу (нулевой). Создать этот договор за период до текущего отчетного периода, чтобы сведения по этому физическому лицу не попадали в ЕФС-1 и др. отчеты. После этого как бы бывший договорник ГПХ (физлицо) уже будет доступен в списке сотрудники для выбора.

  4. Марина, спасибо.
    В таком варианте в отчетах (свод, р/листок…) появляется удержанный НДФЛ и соответственно долг за физлицом/»сотрудником».

  6. Сделала документ Начисление прочих доходов, Операцию учета НДФЛ (закладка Передано в налоговый орган). В отчет 6 НДФЛ сумма дохода по ставке 13 и 15% отражается, а по ставке 18% — нет. В Справке 2НДФЛ налог и доход по ставка 18% так же не заполняется. Видимо проблема с Операцией.

  7. Здравствуйте!

    Действительно, есть такая проблема. Она наблюдается при заполнении 6-НДФЛ и Справки и доходах (2-НДФЛ).
    1С зарегистрировали ошибку:

    Также сможет быть интересно: Ошибка в ЗУП 3.1 – неправильно заполняется справка о доходах (2-НДФЛ) для сотрудников с новыми ставками 18%, 20% и 22%

  8. Для проверки можно использовать Регистр налогового учета по НДФЛ с новыми ставками 2025 (ЗУП 3.1.30.152 / 3.1.32.39)

    Но нужно учесть, что при использовании регистра можно также столкнуться с ошибкой, когда превышение 15 и 18% происходит в один день. Такое поведение признано ошибкой. Разработчики о ней знают. Ждем исправления.
    Также об использовании Регистра налогового учета по НДФЛ с новыми ставками можно посмотреть здесь: Новое в ЗУП за 5 минут — выпуск от 13.03.2025

  9. Здравствуйте!
    Что у меня в регистрах получилось прилагаю.
    Большое спасибо за поддержку.

    1. Здравствуйте! Рада была помочь 🌺🌺🌺

Комментарии закрыты.