Здравствуйте. 18 декабря 2024г. сотрудник ушел в отпуск .Ему начислили и перечислили отпускные . По НДФЛ передано уведомление за период с 01.12.2024г. по 22.12.2024г. , и перечислен в бюджет. В январе 2025г сотрудника отозвали из отпуска. В 1С ЗУП 3.0 был сделан перерасчет отпускных на основе исходного документа. Получились излишне полученные отпускные в сумме 10000 р. Сотрудником написано заявление удержать в счет заработной платы. Для корректировки страховых взносов прошлого периода сделан документ начисление заработной платы и взносов за январь 2025г . Здесь все в порядке . Отчётность была не сдана. По НДФЛ образовалась сумма 1300 р. излишне удержана. В отчетности 6 НДФЛ за 4 кв. 2024г. она отображена в строке 180 раздела 2. Сейчас программа автоматически учитывает эту сумму к выдаче сотруднику. Вопрос : это верно? Или нужна другая последовательность отражения ситуации по НДФЛ в 1С ЗУП 3.0, так как другой налоговый период? И нужно ли подать уведомление с связи изменениями ?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Перерасчет отпускных возврат НДФЛ за другой налоговый период
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Излишне уплаченный-удержанный НДФЛ Здравствуйте! ЗУП 3.1 ПРОФ. 3.1 (3.1.30.81) В ноябре 28.11.2024г сотруднику был не верно начислен отпуск (02.12.2024 по 29.12.2024) (ошибка при…
- Долг за работником Добрый день. В январе25 была сторнирована заработная плата за декабрь24г. Т.к. зачет НДФЛ за декабрь24 в текущем году (2025) невозможен,…
- Излишне удержанный НДФЛ Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться с вопросом НДФЛ. Ситуация: сотруднику был начислен и выплачен отпуск в декабре 2025 года. В…
- Отзыв из отпуска Добрый день! При отзыве из отпуска программа сторнирует начисление Декабря 2024г. и переносит в Январь 2025г. 1. Как правильно отразить…
Статьи по этой теме
- Удержание в ЗУП 3.1 отпуска за прошлый год при увольнении – нюансы по НДФЛ Сотрудник отгулял отпуск авансом, отпускные выплачены в прошлом году. В текущем году сотрудник увольняется. Необходимо удержать сумму за неотработанные дни…
- Нюансы перерасчета отпускных после начисления зарплаты за прошлый месяц Отпуск начинается в следующем месяце. На момент выплаты отпускных зарплата еще не начислена. После расчета зарплаты требуется пересчитать отпускные. В…
- Закрываем 2024 и готовимся к 2025 году в ЗУП 3.1 В статье разберем, как закрыть 2024 год в ЗУП 3.1 и как подготовиться к изменениям 2025. Поговорим о следующих разделах учета:…
- Неправильный расчет НДФЛ в ЗУП 3.1, если отпуск (межрасчетный доход) выплачивается в начале месяца (до выплаты зарплаты за прошлый месяц) Сотруднику могут быть начислены и выплачены межрасчетные доходы (премии, больничные, отпускные и пр.) раньше, чем зарплата за предыдущий месяц. Разберем…
Добрый день.
Если излишне удержанный НДФЛ попадает в ведомость на выплату, это неверно, мы не можем его просто выплатить.
Скорее всего это значит, что в документе, в котором был перерасчет и появился отрицательный НДФЛ, не заполнено поле Корректировка выплаты.
Поле «Корректировка выплаты» в ЗУП 3.1 — что это такое?