Добрый день, подскажите пожалуйста. Как правильно произвести перерасчет НДФЛ (период разные года)Сотруднику предоставлен имущественный вычет. Вычет предоставлен после аванса. В своде сумма возврата больше чем начислено за период(аванс проводки не формирует в своде)Получился неверно предоставленный возврат на сумму аванса.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, о каких годах идет речь.
Обычно сотрудник приносит документы для предоставления на вычет в рамках одного года. Если нужно откорректировать отчеты в прошлых периодах — уточните, как было отражено по такому сотруднику в годовых отчетах. Можно приложить скриншоты — Приложение по сотруднику из отчета 6- ндфл.
Прикладываю ссылку на публикации:
— Возврат НДФЛ при предоставлении имущественного вычета в ЗУП .
— Ошибка в ЗУП 3.1 — неверно рассчитывается НДФЛ, если имущественный или социальный вычет ввели после аванса .
Вычет был предоставлен в 2024 году в феврале. Своевременно не было обнаружена ошибка ,а сейчас при заполнении 6-НДФЛ получилась разница между 140 строкой и учетом в БУ.На конец года получили отрицательный исчисленный налог. Хотела исправить ошибку в 2025г операцией учета НДФЛ, но как правильно сделать
Посмотрите, пожалуйста, публикацию: Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ .
На практике бывают очень разные ситуации. Поэтому не риску давать точных рекомендаций как лучше поступить. Прошу приложить Подробный анализ ндфл по сотруднику — это позволит проанализировать учет и вместе выбрать порядок действий.
Добрый день.
В 2025 году возврат пока можно не делать, а подождать пока программа сама выполнит зачет.
В 2024 году есть сумма возврата, излишне удержанного ндфл нет. Визуально математически исчисленный ндфл = удержанный — возврат.Но если Вы видите, что есть разница между 140 строкой и бухгалтерским учетом, предлагаю проверить учет с помощью универсального отчета Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ .
Если будет погрешность в данном отчете по нашему сотруднику, то предлагаю исправить учет с помощью документа Начисление за первую половину месяца. Данный способ описан в публикации: Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса .
Если что-то не будет получаться- напишите. Можно приложить скриншоты -вместе проверим учет!
Добрый день Мила, спасибо огромное за помощь. В универсальном отчете погрешность -4260.Провела Начисление за первую половину месяца в январе25 (НДФЛ -4260 дата дохода 22.02.2024)Теперь как проверить? В универсальном отчете за период с 01.01.2024-31.01.2025 погрешность «0» ,а за январь 2025 погрешность 4260.Как должно быть правильно?
Предлагаю сделать документ Начисление за первую половину месяца в декабрь 2024 года. ТОгда погрешность будет равна 0, пересортица будет в рамках одного календарного года.