Перерасчет самозанятого за 2024 г.

1. Здравствуйте.

   Посмотрите, пожалуйста, публикацию Договор с самозанятым стал трудовым или обычным договором ГПХ – как учесть ЗУП 3.1

2. Добрый день. Спасибо. Хорошее пособие. Но, дойдя до шага начисление зарплаты у меня нет сотрудника. Мы оформили договор ГПХ. Срок действия договор 18.04.2024-18.10.2024. И заплатили работнику единожды 19.04.2024. Больше платить не планируем. Акт выполненных работ я сформировала текущей декабрьской датой, дата выплаты установила — 17.12.2024. Начисление заработной платы выбирала и месяц начисления апрель, и месяц начисления декабрь. Работник не попадет в начисление. Что нужно исправить?

3. Добрый день.

   Если акт выполненных работ зарегистрирован текущей декабрьской датой, то начисление проводим декабрем. Сотрудник может попасть на вкладку Договоры. Если и на этой вкладке сотрудника нет, покажите, пожалуйста, договор ГПХ по нему и Акт выполненных работ.

4. вложила

5. извиняюсь. 2 раза акт вложила

6. Создала такой же договор в программе и акт. В акте месяц Декабрь — в начисление зарплаты за декабрь сотрудница попадает автоматически.
   Других документов начислений за декабрь нет? Давайте попробуем по кнопке Подбор ее добавить. При выборе сотрудника нужно будет увеличить период работы.

7. А вот в чем проблема! Период работы увеличить! Спасибо за подсказку. У меня стоял декабрь.
   Я дошла до этапа перерасчета, но сотрудника руками вносила по коду, а далее все вручную создавала. Завтра попробую еще раз протестить. В корректирующем отчете перс. сведений физ лиц за апрель, по строке 70 — доход физ лица, а справочно тоже только доход этого физ лица или доход по всей компании? у меня программа выдает только доход конкретного работника.

8. В перссведения должен попасть только новый сотрудник. Но обратите внимание, что за апрель корректировку перссведений не нужно подавать, ведь за этот период уже подавали РСВ. Поэтому достаточно только корректировки РСВ.

9. Спасибо. Но у нас выплата дохода была в апреле. Значит и перс. сведения за апрель корректировку нужно подавать. Разве я не права? Далее за май там нули (не уверена нужно или нет), а потом корректировку РСВ за 1 полугодие, потом корректировку за РСВ 9 месяцев. Или только корректировки РСВ? Ну, и отдельно корректировки 6-НДФЛ за 1 полугодие и 9 месяцев.

10. В п. 1.2 Порядка, утв. Приказом ФНС от 29.09.2022 N ЕД-7-11/878@ указано, что при обнаружении ошибок требуется подать исправленный РСВ. Про корректировку персонифицированных сведений отдельно от отчета речи нет. Но можно уточнить в ИФНС.

11. Спасибо большое. Уточню завтра. Я им звонила пару дней назад, спрашивала по перс. отчетность, мне ответили нужно. Но еще раз переспрошу со знанием дела 🙂

12. Добрый вечер. Я удачно сдала корректировочные отчеты за 1 полугодие и 9 месяцев РСВ и 6-НДФЛ. Сегодня сдала уведомления по НДФЛ и взносам. Далее у меня остался шаг 12 и тут мне непонятно: Если я распровожу предыдущие Перерасчеты по взносам и провожу документ декабрем, чтобы сумма появилась в декабре, тогда у меня слетают корректировки по страховым взносам в случае их перепроведения. Сумма появляется в отражение заработной платы за декабрь, в БУ она выгрузится. Далее я вручную должна убрать ее в годовом отчете, так как месяц декабрь и уведомление сдавать за декабрь не буду. Но у меня слетают входящие суммы за расчетный период, они уменьшаются. Что не так я поняла?

13. Здравствуйте.

    Мы переносим все перерасчеты в текущий месяц только для верного формирования проводок. Для отчетности это не нужно. Поэтому я думаю, что после формирования Отражения зарплаты в бухучете лучше вернуть перерасчеты в прошлые месяцы, как было.

Комментарии закрыты.