Премию выплатили отдельно в конце года 2023, но не показали этого в ведомости.
Зарплату выплачивали 10 января 2024, премию выплачивали отдельно 29 декабря 2023 г, но она попала в ведомость от 10 января и ведомость от 9 февраля, а в итоге по ндфл ее нигде нет. Как корректно исправить это, чтобы не тянулось дальше.
Такая же картина была в апреле.Мы выделели в отдельную ведомость и последовательно перепроверили ведомости и все нормально.А как быть с этой премией за декабрь 2023. Ведь если провести премию, то это влияет уже на текущий год.
Премию выплатили отдельно в конце года, но не показали этого в ведомости
Все комментарии (156)
Комментарии закрыты.
после операции ндфл перезаполняю ведомость за ноябрь, сумма ндфл меняется(хотя вы писали что неважно когда ее проводить ничего не должно меняться.Итого ничего не изменилось в анализе.
Операцию ндфл сделала с минусом и плюсом.
Удержанный надо минусовать по ходу в операции ндфл от 10 янв (писать на вкладке удержано -1239)?
Написала на вкладке удержано -1499 и сошлось и в ведомости не меняется после перезаполнения ноября
Правильно ли так подогнать под ответ?
ПОдскажите пожалуйста, хочу добить сегодня
Если помесячно сравнить итоговые суммы исчисленного и удержанного налога, то разница появляется только в ноябре. Скриншот прилагаю. Эта сумма уже не относится к премии — это текущие расчеты, разница идет от сторно 12 000 дохода. Т.е. это вполне может быть и не ошибка, а зачет аванса.
Вообщем не надо корректировать на вкладке удержанный НДФЛ? Если что потом проконтролировать годовой? Или лучше в выплате зп за ноябрь от 10 декабря самим подправить на верный НДФЛ?Ведь программа почему то сама не подтянула это.
6-НДФЛ пользователи сдали за 9 месяцев, получается в годовом отчете в разделе 1 у нас будет только удержанный НДФЛ за 4 кв. 2024 и общий за год в строке 160. Соответственно, лучше НДФЛ в прошлых ведомостях не править, а проверять его в текущих ведомостях и в случае необходимости скорректировать.
При формировании ведомостей ща Январь и февраль по некоторым сотрудникам отличался НДФЛ и я его оставила таким каким он по новому сформировался, не правила как было в предыдущих ведомостях, нормально. Так оставляю тогда?
Да, потом при формировании 6-НДФЛ за 2024 год просто проверите общие суммы налога, удержанного за 2024 год в разрезе сотрудников. И в разделе 1 по срокам НДФЛ, удержанный за 4 кв.2024.
По давно уволенным просто в конце года сделать операцию ндфл на разницу?
яКак быть с человеком котый уволен в январе, расчет в январе по нему и вдруг в ноябре они ему доплату доплачивают.он же уже не их мотрудник, а они доплатили в программе и по нему тоже ндфл пляшет.
Добрый день! По давно уволенным сотрудникам, если не было выплат в 2024 году, лучше документ «Операция учета НДФЛ» провести в 2023 году или ранее, чтобы в текущую отчетность они не попали.
6-НДФЛ собирается по физ.лицам, поэтому по уволенным сотрудникам, кому выплачивали суммы в 2024 году, можно сделать корректировку документом «Операция учета НДФЛ» в конце 2024 года.
Обязательно ли делать подтверждение выплаты дохода после ведомости в банк?
Нет, этот документ необязательный.