Остатки на 68.32 и 68.90 не закрываются (агентский договор с иностранным вендором)

Вопрос задал el***@buhoffice.ru

Ответственный за ответ: Курило Елена (★9.97/10)

Здравствуйте, помогите, пожалуйста, разобраться, возможно, что-то делаем не так.
Но по счетам 68.32 и 68.90 висят остатки. Их дают те Списания с р/с, где мы платим НДС за вендора (например, ИП из Беларуси, как только оплатили сумму, то выписываем сами себе Счет-Фактуру на аванс и оплачиваем в бюджет).

В самом Списании, получается, нам надо выбирать 68.32, мы не можем выбрать 68.90. И получается какая-то неувязка, как будто не хватает какого-то документа в цепочке, чтобы «закрылся» счет 68.90 (а там сейчас отрицательное сальдо конечное).

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Выбирать 68.32 в Списании с р/с нельзя.

    Общий алгоритм такой, смотря, какие услуги

    Налоговый агент по НДС при приобретении электронных услуг у иностранца из ЕАЭС в 1С

    Налоговый агент по НДС при покупке услуг у иностранца с предоплатой в 1С

    Посмотрите, пожалуйста. И надо определиться, какой именно у вас договор. Агентский на что именно — предмет договора и его условия.

    Тогда можно еще по специфике что-то прокомментировать дополнительно.

Добавить комментарий