Здравствуйте, помогите, пожалуйста, разобраться, возможно, что-то делаем не так.
Но по счетам 68.32 и 68.90 висят остатки. Их дают те Списания с р/с, где мы платим НДС за вендора (например, ИП из Беларуси, как только оплатили сумму, то выписываем сами себе Счет-Фактуру на аванс и оплачиваем в бюджет).
В самом Списании, получается, нам надо выбирать 68.32, мы не можем выбрать 68.90. И получается какая-то неувязка, как будто не хватает какого-то документа в цепочке, чтобы «закрылся» счет 68.90 (а там сейчас отрицательное сальдо конечное).
Карточка счет, если расшифровать ОСВ
Списание с р/с выглядит так
Здравствуйте!
Выбирать 68.32 в Списании с р/с нельзя.
Общий алгоритм такой, смотря, какие услуги
Налоговый агент по НДС при приобретении электронных услуг у иностранца из ЕАЭС в 1С
Налоговый агент по НДС при покупке услуг у иностранца с предоплатой в 1С
Посмотрите, пожалуйста. И надо определиться, какой именно у вас договор. Агентский на что именно — предмет договора и его условия.
Тогда можно еще по специфике что-то прокомментировать дополнительно.