Добрый день, наша компания является агентом НДС по ст. 161 НК РФ (электронные услуги на территории РФ). Начисление налога попадает на счет 68.32, оплат проходит по 68.90. Как это начисление перенести на счет 68.02? Есть какая то рег.операция?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как отразить начисление и оплату в бюджет агентского НДС, нужно ли подавать Расчет налогового агента о выплате доходов в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Должна ли премия участвовать в формировании резерва отпусков в 1С Здравствуйте! В организации резерв отпусков создается в ЗУП, потом синхронизируется с 1С БП. В октябре была выплачена разовая премия за…
- Разделение начислений зарплаты по одному сотруднику по счетам учета 20 и 26 в 1С Добрый день, мы ведём начисление ЗП в ЗУП с последующей интеграцией с 1С-Бухгалтерия. Нам необходимо разбить ЗП сотрудников на 20…
- Отражение резерва под годовое вознаграждение сотрудников с формированием отложенного налогового актива в 1С Добрый день! Как корректно отразить на конец 2025 года резерв на годовую премию сотрудникам, выплата которой произойдет в 2026 году?…
- Начисление дивидендов в 1С Добрый день! В нашей организации директор периодически получает дивиденды (как физлицо). Я провожу эти дивиденды через 70 счет (нарушением это…
Статьи по этой теме
- Какой счет расчетов использовать при выплате дивидендов сотруднику? Какой счет расчетов необходимо ставить при выплате дивидендов сотруднику? Начисление и выплата дивидендов отражается отдельно по каждому участнику на счете…
- Операции по ЕНС в 1С В 1С: Бухгалтерия документ Корректировка ЕНС изменился в 2026 году (с релиза 3.0.191). Узнайте, как он теперь называется и для…
- Налоги, начисляемые на счет 68.10 в 1С Субконто на счете 68.10 Счет 68.10 «Прочие налоги и сборы» используется для начисления других видов налогов, отличных от учтенных на…
- Как начислить налог на добычу полезных ископаемых и водный налог в 1С? Как в программе 1С начисляется налог на добычу полезных ископаемых? В программе 1С Бухгалтерия 8.3 расчет и начисление налога на…
Здравствуйте!
Давайте начнем со сверки алгоритмов
Налоговый агент по НДС при приобретении электронных услуг у иностранца в 1С
Налоговый агент по НДС при приобретении электронных услуг у иностранца из ЕАЭС в 1С
68.32 закрывается на 68.90 рег. операцией Начисление налогов на единый налоговый счет в Закрытии месяца.
Добрый день, спасибо по НДС все понятно. А по отчетности, нужно ли заполнять Расчет сумм доходов выплаченных иностранным организациям?
Да, расчет обязаны представлять: организации, постоянные представительства иностранных организаций и ИП, выплатившие иностранным организациям доходы от источников в РФ, указанные в пп. 1, 2 ст. 309 НК РФ, независимо от того, облагаются ли они налогом (п. 1 Приложения N 2 к Приказу ФНС от 26.09.2023 N ЕД-7-3/675@).
Как заполнить отчет
Расчет налогового агента при выплате доходов иностранным организациям с 2024 года в 1С
Добрый день, спасибо.