Здравствуйте! Организация применяет УСН, однако исполняет обязанности налогового агента по аренде муниципального имущества. У нас на начало года имелось кредитовое сальдо по счету 68.32. С введением ЕНС это сальдо необходимо перенести на счет 68.90. У нас не получается корректно перенести сальдо, потому что программа подтягивает все расчеты еще прошлых лет. Как это правильно сделать?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » ЕНС Налоговый агент по НДС в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Ввод начальных остатков при реорганизации в виде присоединения Здравствуйте, подскажите, пжл: у нас реорганизация в виде присоединения октябрем месяцем. Сальдо по счету 99 присоединяемой организации (фин.результат за период…
- При нулевом сальдо по договору с иностранным контрагентом начисляются курсовые разницы в 1С В прошлые периоды (2020г.) ошибочно делались проводки по закрытому договору. Как перенести в 2021г. оплаты и поставки на правильный договор,…
- В какой строке ОДДС отразить возврат положительного сальдо ЕНС в 1С Добрый день. В 2025 году у нас возврата по налогу на прибыль было больше, чем уплаты по налогу на прибыль.…
- Зачет резерва по прибыли на ЕНС в 1С Доброе утро! Хотели бы авансы по прибыли зачесть в счет НДС или перенести какую-то сумму на сальдо ЕНС. Можно ли…
Статьи по этой теме
- Как перенести остаток со счета 97.21 на счет 76.18, и стоит ли это делать в 1С? Что делать в 1С со «старыми правами», которые учитываются на счете 97.21? Нужно ли переносить данные со счета 97.21 на…
- Как заполнить строку Прочие запасы и затраты в Пояснениях 4 к балансу в 1С? При заполнении Пояснений 4 «Запасы» к БФО программа в строку Прочие запасы и затраты ставит сумму транспортных расходов, которые у…
- Как в рамках одного зарплатного отчета увидеть и зарплатное, и бухгалтерское сальдо В ЗУП 3.1.4 появилась дополнительная настройка, которая влияет на формирование всех зарплатных отчетов - Показывать взаиморасчеты: по месяцам расчета зарплаты…
- Обязательно ли показывать в декларации по НДС налог к возмещению? Компания зарегистрирована в марте, выручки нет и пока не известно, когда она будет. Но есть расходы с НДС в апреле.…
Здравствуйте, Нелли!
Операцию по переносу задолженности по НДС на счет ЕНС отразите документом Операция по единому налоговому счету с видом Налоги (начисление) в разделе Операции.
По кнопке Добавить выберите налог НДС и вручную укажите счет 68.32.
По ссылке в графе Сумма откроется форма Подбор документов налогового агента. По кнопке Заполнить НДС налогового агента автоматически заполняется в разбивке по 1/3 от общей суммы. Для каждого платежа со своим сроком уплаты оставьте одну строку.
Подробнее, смотрите, пожалуйста в материале:
Налоговый агент по НДС при аренде имущества при ФСБУ 25/2018 (УСН) в 1С
Останутся вопросы, пишите, обязательно разберём.