Сторно реализации без НДС с распределением НДС в 1С

Вопрос задал Юлия З.

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.85/10)

Здравствуйте!

Только обнаружили, что выставили лишнюю реализацию от 31.01 без НДС. Ее быть не должно, она прошла в декабре 23-го года.

Покупатель также провел ее ошибочно в учете еще и в январе.

Реализация без НДС, но она прошла по 7 разделу декларации, и эта лишняя выручка была учтена при распределении НДС за январь и за 1 квартал. Соответственно, часть легла на стоимость ОС и ТМЦ.

Как правильно сейчас эту реализацию убрать? Распределение же за 1 квартал в любом случае переделывать?

Все комментарии (2)

  1. Здравствуйте, Юлия!

    Понимаете верно, ошибочную реализацию нужно сторнировать и перезаполнить документ Распределение НДС, т.к. база для расчёта НДС в 1 кв. была занижена.
    Нужно доплатить налог и пени, после этого подать уточненную декларацию по НДС.
    Ситуация, заполнение раздела 7 при корректировке (сторно) реализации без НДС не регламентирована.
    Может пригодиться обсуждение по схожей ситуации:
    Корректировка распределения НДС при изменении базы распределения за прошлый период в 1С
    Материалы по теме:
    Уточненная декларация по НДС на уменьшение и на увеличение при ЕНС с 2024 года в 1С
    Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С

Добавить комментарий