Добрый день. Сдали декларацию по НДС за 2 квартал 2024. Ошибочно заявили 2 счета-фактуры с датой 15.06.2021, пришло требование от ИФНС с кодом ошибки 6 — Заявлен вычет в налоговых периодах за пределами трех лет. Как нам правильно сформировать Доплист к декларации, чтобы убрать счета-фактуры с датой 15.06.2021 и заменить их на другие счета-фактуры по иным контрагентам на эту же сумму, чтобы в целом налог к уплате не изменился. Требование прилагаю.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Замена СФ через дополнительный лист книги покупок в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДС как исправить неверную дату и номер в счете-фактуре на реализацию за прошлый квартал? Добрый день! При формировании книги продаж за 4 квартал 2021 года указали дату 17.11.2022 вместо 17.11.2021 и получилось 2 одинаковых…
- Дата счета-фактуры по начисленному НДС по неподтвержденному экспорту Добрый день! У нас не подтвердился экспорт в течение 180 дней. Экспортная реализация была в 1 кв. На 181-й день…
- Расходы прошлых налоговых периодов Добрый день.ООО Вайлдберриз не предоставлял нам документы (УПД) и отчеты комиссионера с середины 2020 года.Сейчас прислали частично документы (УПД) за…
- Ошибка в номере счет-фактуры в книге покупок, надо ли сдавать уточненную декларацию в 1С Добрый день, подскажите, пожалуйста, как правильно сделать? Я сдала декларацию по НДС за 2 квартал 2024 г. , контрагент выписал…
Статьи по этой теме
- Повышение ключевой ставки с 15.06.2021 (ЗУП 3.1.14.555/3.1.18.82) С 15.06.2021 г. в соответствии с Информацией Банка России от 11.06.2021 увеличена ставка рефинансирования (ключевая ставка) с 5 % до…
- Как частично принять НДС к вычету в 1С? Как провести частичный вычет НДС по счету-фактуре? Чтобы отразить вычет по счету-фактуре частично: в документе Счет-фактура полученный на поступление снимите…
- Налоговики — о нюансах заполнения электронных счетов‑фактур С 1 июля этого года Постановлением Правительства от 02.04.2021 N 534 счет-фактура дополнен строкой 5а. В ней нужно проставлять реквизиты…
- Обновлен порядок выдачи и получения электронных счетов-фактур Новые правила обращения электронных счетов-фактур, вступающие в силу 01.07.2021, вводятся Приказом Минфина РФ от 05.02.2021 N 14н. С этой же…
Здравствуйте!
Как вы принимали НДС к вычету по данным СФ, через формирование записей книги покупок?
Если неверно выбрали СФ в Формировании записей книги покупок, то создаете еще один документ формирование записей книги покупок текущим числом.
Указываете в нем данные по СФ которые аннулируете, сумма со знаком минус, устанавливаете галочку в поле Запись доп. листа, Корректируемый период указываете 30.06.2024.
Там же добавляете записи с верными данными и так же устанавливаете галочку в поле Запись доп. листа, Корректируемый период указываете 30.06.2024
Заполняете уточненную декларацию по НДС, данные отразятся в приложении 1 к разделу 8.
Неверные данные по СФ за 2021 отразятся сторнировочной записью со знаком минус, верные СФ отразятся с положительными суммами.
Светлана, всё верно, первоначально отражала запись в книге покупок документом Формирование кники покупок.
Попробую сделать всё как вы написали.
Ещё вопрос, у нас не подлючена 1С отчетность, я не могу ответить на Требование шаблоном?
Если у вас подключены Функции для технического специалиста, то вы сможете найти справочник Шаблоны пояснений для ФНС, через строку поиска в верхней правой части набрав Шаблоны пояснений для ФНС.
Затем открыть нужный шаблон и скопировать текст.
Спасибо вам большое, Светлана!