Добрый день. Сдали декларацию по НДС за 2 квартал 2024. Ошибочно заявили 2 счета-фактуры с датой 15.06.2021, пришло требование от ИФНС с кодом ошибки 6 — Заявлен вычет в налоговых периодах за пределами трех лет. Как нам правильно сформировать Доплист к декларации, чтобы убрать счета-фактуры с датой 15.06.2021 и заменить их на другие счета-фактуры по иным контрагентам на эту же сумму, чтобы в целом налог к уплате не изменился. Требование прилагаю.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Как вы принимали НДС к вычету по данным СФ, через формирование записей книги покупок?
Если неверно выбрали СФ в Формировании записей книги покупок, то создаете еще один документ формирование записей книги покупок текущим числом.
Указываете в нем данные по СФ которые аннулируете, сумма со знаком минус, устанавливаете галочку в поле Запись доп. листа, Корректируемый период указываете 30.06.2024.
Там же добавляете записи с верными данными и так же устанавливаете галочку в поле Запись доп. листа, Корректируемый период указываете 30.06.2024
Заполняете уточненную декларацию по НДС, данные отразятся в приложении 1 к разделу 8.
Неверные данные по СФ за 2021 отразятся сторнировочной записью со знаком минус, верные СФ отразятся с положительными суммами.
Светлана, всё верно, первоначально отражала запись в книге покупок документом Формирование кники покупок.
Попробую сделать всё как вы написали.
Ещё вопрос, у нас не подлючена 1С отчетность, я не могу ответить на Требование шаблоном?
Если у вас подключены Функции для технического специалиста, то вы сможете найти справочник Шаблоны пояснений для ФНС, через строку поиска в верхней правой части набрав Шаблоны пояснений для ФНС.
Затем открыть нужный шаблон и скопировать текст.
Спасибо вам большое, Светлана!