Добрый день. Сдали декларацию по НДС за 2 квартал 2024. Ошибочно заявили 2 счета-фактуры с датой 15.06.2021, пришло требование от ИФНС с кодом ошибки 6 — Заявлен вычет в налоговых периодах за пределами трех лет. Как нам правильно сформировать Доплист к декларации, чтобы убрать счета-фактуры с датой 15.06.2021 и заменить их на другие счета-фактуры по иным контрагентам на эту же сумму, чтобы в целом налог к уплате не изменился. Требование прилагаю.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Замена СФ через дополнительный лист книги покупок в 1С
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Вычет НДС за прошлый период от ликвидированного поставщика в 1С Добрый день. Может подскажете, как нам исправить сложившуюся ситуацию. Наша организация начала свою деятельность во 2 квартале 2021 года. Декларацию…
- Не сформирована авансовая счёт - фактура при предоплате от покупателя в 1С Добрый день! 31 мая был аванс, но счет-фактура на него не была сформирована. 05.10 обнаружили ошибку. Создали на основании п/п…
- Ошибка с кодом 5 по уточненной декларации по неподтвержденному экспорту в 1С Здравствуйте. Недавно (неделю назад) разбирала вопрос с экспертом по поводу начисления НДС по неподтвержденному экспорту в прошлом периоде. Вопрос закрыли,…
- Требование о предоставлении пояснений по НДС. Ошибка по коду 7 в 1С Добрый день. Допущена техническая ошибка при заполнении книги покупок. Ошибка в написании даты счета-фактуры. Из налоговой прислали требование о предоставлении…
Статьи по этой теме
- Неверный номер, дата счета-фактуры при восстановлении НДС в 1С Неверный номер, дата СФ при восстановлении НДС Неверно указывается номер и дата счета-фактуры, если восстанавливается НДС по авансам уплаченным поставщикам.…
- Ошибка с кодом 5 при отправке уточненки по неподтвержденному экспорту Отгрузка на экспорт за 1 квартал не подтверждена в срок 180 дней. В июле доначислили НДС по ставке 20%. Выписали…
- Обзор новостей по БУ и НУ за 08.10-14.10.2021 Как заполнять «авансовые» счета-фактуры — инструкция от Минфина При получении аванса плательщик НДС обязан выставить счет-фактуру. В Письме от 09.09.2021…
- Порядок исправления технических ошибок по НДС «Технические» ошибки – это ошибки, которые допущенные не в счете-фактуре, а при его регистрации в книге покупок или продаж. Из…
Здравствуйте!
Как вы принимали НДС к вычету по данным СФ, через формирование записей книги покупок?
Если неверно выбрали СФ в Формировании записей книги покупок, то создаете еще один документ формирование записей книги покупок текущим числом.
Указываете в нем данные по СФ которые аннулируете, сумма со знаком минус, устанавливаете галочку в поле Запись доп. листа, Корректируемый период указываете 30.06.2024.
Там же добавляете записи с верными данными и так же устанавливаете галочку в поле Запись доп. листа, Корректируемый период указываете 30.06.2024
Заполняете уточненную декларацию по НДС, данные отразятся в приложении 1 к разделу 8.
Неверные данные по СФ за 2021 отразятся сторнировочной записью со знаком минус, верные СФ отразятся с положительными суммами.
Светлана, всё верно, первоначально отражала запись в книге покупок документом Формирование кники покупок.
Попробую сделать всё как вы написали.
Ещё вопрос, у нас не подлючена 1С отчетность, я не могу ответить на Требование шаблоном?
Если у вас подключены Функции для технического специалиста, то вы сможете найти справочник Шаблоны пояснений для ФНС, через строку поиска в верхней правой части набрав Шаблоны пояснений для ФНС.
Затем открыть нужный шаблон и скопировать текст.
Спасибо вам большое, Светлана!