Можно ли не выставлять авансовые счета-фактуры, если между авансом и отгрузкой прошло менее 5 дней в 1С

Индивидуальную консультацию запросил ЕЛЕНА М. (Волгоград)

Ответственный за ответ: Почекуева Екатерина (★9.95/10)

Подскажите, как в 1с отразится на отчеты по НДС, если не выставлять сч. ф. на аванс полученный?. В последний рабочий день(28.06.24г.) выписали счета- фактуры на реализацию датой последним днем месяца (30.06.24) с нумерацией по порядку и отправили контрагентам (разным). Но два контрагента заплатили 28.06 после того как мы уже выписали счет-фактуру всем другим. Что бы не нарушать нумерацию, счет -фактуры на аванс не выписали, так как реализация наступила в течении 2-х дней (не более 5 дней по закону.)после полученной оплаты. Теперь в 1 с у нас авансы на 62сч отражены, а на 76АВ только те, на которые выписаны сч.-фактуры на аванс. Обычно у нас всегда совпадает, а в данном случае нет. Подскажите как лучше поступить, выписать в 1с с тем же номером, что и реализация, только с буквами АВ (чтобы не было разных сумм на счетах БУ) или оставить все как есть без выписки сч.ф. на аванс.? Могут быть какие то последствия от налоговой.?

Метки вопроса: —

Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте!

    У вас есть есть два платежа от 28.06.2024 г. авансовые счет-фактуры вы по этим платежам не выписывали.
    Какой датой произошла отгрузка по данному авансу?

    1. реализация 30.06.2024г выше написано в скобках.

  2. 28.06.2024 проводка Д 51 К 62.02, документ поступление на расчетный счет
    30.06.2024 проводка Д 62.01 К 90.01 — реализация услуг, документ реализация услуг
    30.06.2024 проводка Д 62.02 К 60.01 — зачет аванса, документ реализация услуг

    Получается у вас нет аванса на конец квартала.

    Можно ли не выставлять авансовые счета-фактуры, если между авансом и отгрузкой прошло менее 5 дней?
    Рассмотрели здесь Порядок заполнения авансовых счетов-фактур в 1С

    Безопаснее выписать авансовые счета-фактуры следующим номером, если сбилась хронология счетов-фактур не страшно, важно чтобы не было пропусков в нумерации.

    Подробнее
    Штрафуют ли за неправильную нумерацию счетов-фактур?

    Счет-фактура на аванс в 1С 8.3 — где найти, как выставить

    Принятие НДС к вычету при зачете авансов, полученных от покупателей в 1С

    1. Спасибо большое за ответ.

Комментарии закрыты.