Ошибки в заполнении 6-НДФЛ раздел 1, перерасчет НДФЛ в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Ирина В.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.156.17).
УСН Доходы-расходы.

Сформировала отчет 6-НДФЛ. Стала его перепроверять и сравнивать с другими суммами. Возник ряд неточностей, а может и ошибок при проведении документов.

Так, по строке 021 Раздела 1 сумма не соответствует сумме: налог с заработной платы за вторую половину марта плюс налог с заработной платы за первую половину апреля. Разница именно по сумме за вторую половину марта составляет 3 739 руб. Уведомление об исчисленных суммах было подано на 3739 руб., что соответствует сумме в документе «Начисление заработной платы», но больше, чем в строке 021 отчета 6-НДФЛ.

Метки вопроса: 6-НДФЛ с 2021 года

Все комментарии (36)

  1. Здесь нужно посмотреть какая налоговая база прошла в 6-НДФЛ.
    Т.е. налоговая база*13% = 680 или 683.

  2. 680, а стр.131 одинаковая и там, и там

  3. В этом случае нужно оставить первый вариант, а потом, в следующем квартале сумма нарастающим итогом скорректируется.
  5. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

    🌸

  6. Спасибо. Вопрос решён

Комментарии закрыты.