Здравствуйте. С материалами «Возврат НДФЛ иностранным гражданам, работающим по патенту» и «Как пересчитать НДФЛ иностранца на патенте за прошлые месяцы» я ознакомилась. Все сделала, НДФЛ учелся как надо. То есть в отчете ЗУП «Анализ зарплаты по сотрудникам помесячно» как и надо появились графы «Зачтено излишне удержанного НДФЛ» и «НДФЛ к зачету в счет будущих платежей» с правильной цифрой. Сумма на руки (к выплате) тоже правильная в ЗУПе. Синхронизация с Бухгалтерией привела к тому, что в ней появились проводки Д76.10 К68.01 на отрицательную сумму излишне удержанного НДФЛ. И…. остается большой вопрос, на который не смогла найти ответ — а что делать дальше в Бухгалтерии и какими документами с остатками по счету 76.10. Что делать в ЗУП (с учетом последующей синхронизации ее с Бухгалтерией)? Как (с помощью чего) проверить движение по регистрам излишне удержанного НДФЛ в ЗУПе? По факту излишне удержанный НДФЛ мы возвратили иностранным работникам, работающим по патенту, выплатой наличными через кассу (часть этих работников на момент выплаты уже волены и считаются бывшими работниками). Какие сведения о программе необходимо уточнить для получения ответа на вопрос?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Возврат НДФЛ иностранным гражданам, работающим по патенту
Возврат НДФЛ иностранным гражданам, работающим по патенту
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДФЛ иностранцев на патенте Здравствуйте. Есть иностранные работники с патентом, в декабре 2022г. из налоговой получили подтверждение на зачет авансовых платежей по НДФЛ за…
- Как сделать корректировку перечисленного НДФЛ До 27.11.2019 работали на релизе 3.1.5, затем перешли на релиз 3.1.10.199 В организации работают иностранные граждане по патенту. Уведомление на…
- Авансовые платежи Добрый день. ЗУП корп 3.1.14.395. Встал остро вопрос по Авансовым платежам по НДФЛ. 1. Возможно ли в ЗУПе установить ограничение…
- Долг за работником Добрый день. В январе25 была сторнирована заработная плата за декабрь24г. Т.к. зачет НДФЛ за декабрь24 в текущем году (2025) невозможен,…
Статьи по этой теме
- Перерасчет больничного из-за признания страхового случая несчастным в ЗУП 3.1 Порядок действий в ЗУП 3.1 Порядок действий в программе при признании больничного несчастным случаем выглядит так: * - вид пособия…
- Новые разъяснения Минфина по «патентному» НДФЛ: оплата патента за иностранца, уменьшение НДФЛ на авансы Источник: письма Минфина от 15.05.2025 N 03-04-06/47903 , от 15.05.2025 N 03-04-05/47599 Информация для: работодателей Минфин выпустил новые разъяснения по…
- Сборник вопросов по "зарплатной" отчетности от 22.10.2017 Вопрос 1. Как включить в РСВ суммы суточных в пределах норм (взносами не облагаются)? Подскажите, каким образом необходимо заполнять РСВ…
- НДФЛ иностранцев на патенте в ЗУП 3.1 Видео: НДФЛ иностранцев на патенте - как зачесть авансы по патенту Видео: Зачет авансовых платежей по патенту с начала года,…
Здравствуйте! Счет 76 появился, видимо, потому, что сотрудники не являются уже нашими сотрудниками. На момент начисления отрицательных сумм эти сотрудники еще работали? Какой вид операции по НДФЛ стоит в документе Отражение зарплаты и взносов в строчках с минусом? Кокой проводкой отражена в бухгалтерии выплата этого НДФЛ?
Когда мы возвращаем НДФЛ сотрудникам проводка используется Дт 70 Кт 68.01 на сумму с минусом красным сторно. Так что в бухгалтерии проблем не возникает. Насколько я понимаю, для бывших сотрудников корректно использовать счет 76.01, но надо выплату через этот счет (Дт 76.01 Кт 51).
Еще один нюанс в том, что возвращать излишне удержанный НДФЛ через кассу нельзя, можно только на расчетный счет. (Письмо Минфина России от 06.09.2012 N 03-04-06/6-271).
«Как (с помощью чего) проверить движение по регистрам излишне удержанного НДФЛ в ЗУПе?»
Сформируйте отчет «Анализ НДФЛ по месяцам» и справки 2-НДФЛ по этим сотрудникам.