Добрый день. С 01.01.24 документ «Заявление о ввозе товаров» автоматически создает проводку Дт 68.42 Кт 68.90. В 2023 г. проводку Дт 68.42 Кт 68.90 создавал документ «Операция по ЕНС». В декабре 2023 г. мы не создали документ «Операция по ЕНС» на НДС, начисленный за декабрь 2023 г. При проведении данного документа в январе 2024 г программа указывает на ошибку, что данный документ не используется в 2024 г. Зайти в 2023 г не представляется возможным, т.к. сдан баланс. В результате на сч.68.42 зависла сумма НДС, начисленного на товары, ввезенные на территорию РФ за декабрь 2023. Как нам закрыть сч.68.42?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Перенос НДС, начисленный при ввозе товаров из ЕАЭС за декабрь 2023 на 68.90, если не сделали это в декабре в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Какой документ оформлять по косвенному НДС за декабрь 2022 Операцию по ЕНС или Уведомление по ЕНС в 1С Добрый день! Программа Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.128.10). 9 января сдала декларацию по косвенным налогам за декабрь 2022 и из…
- Регламентированная операция по НДС при импорте из ЕАЭС в декабре 2023 в 1С В декабре было поступление товара из ЕАЭС и срок оплаты налога и сдачи декларации по косвенным налогам 20.01.2024. Вопрос: Если…
- Каким документом формируется проводка Д 68.42 К 68.90 при импорте из ЕАЭС с 2024 в 1С Добрый день! Каким документом формируются проводки по начислению налогов на ЕНС по "НДС при импорте товаров из Таможенного союза"(Д 68.42…
- Операция по ЕНС не формирует проводок при импорте из ЕАЭС в 1С Здравствуйте! Работаем в программе Бухгалтерия 3.0.135.22, сдали налоговую декларацию по косвенным налогам и заявление о ввозе за март 2023г. 11…
Статьи по этой теме
- Работа с ЕНС и ЕНП в части НДС без интеграции в 1С Схема работы с ЕНС в 2024 учет расчетов по ЕНС ведется на Плане счетов БУ без регистров; рег. операция Начисление…
- ТОП-вопросов по переходу на новую методику по ЕНС с 2024 года Бухэксперт подготовил подборку ответов на самые популярные вопросы по переходу на новую методику ЕНС с 2024 года. Как перенести НДС…
- Учет расчетов по ЕНС в части НДФЛ и страховых взносов с 2024 в 1С Видео: Новая методика учета расчетов по ЕНП в 1С с релиза 1С:БП 3.0.147 Видео: Списание с ЕНС в счет уплаты…
- Алгоритм при импорте из ЕАЭС в 1С Главное – Функциональность – Торговля – Внешняя торговля – Импорт товаров, в т.ч. и з ЕАЭС Справочник Контрагенты – Страна…
Здравствуйте!
Порядок такой и в декабре было исключение
Декларация по косвенным налогам при импорте из ЕАЭС в 4 квартале 2023 в 1С
Налог за декабрь 2023 года переносился на ЕНС датой 31.12.2023 документом Операция по единому налоговому счету с видом Налоги (начисление) из раздела Операции — Операции по счету за 2023 год.
С 2024 документ Операция по единому налоговому счету не применяется.
Ошибку за 2023 исправьте документом Корректировки по ЕНС с датой 22.01.2024
Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
Далее следите за операциями 1 кв 2024, если будут какие-то некорректные переносы в части НДС, внесете правки в ручном режиме в рег. операцию Начисление налогов на единый налоговый счет.
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
С 2024 такой порядок
Декларация по косвенным налогам при импорте из ЕАЭС в 1 квартале 2024 в 1С (20.02.24, 29.03.24, 22.04.24)
Спасибо.
Когда закроете 1 кв 2024, поделитесь, пожалуйста, как прошел перенос НДС за 1 кв.