Войти в кабинетДобрый день, при проверке корректности включения НДФЛ в книгу ДиР УСН обнаружили, что удержанный и уплаченный в январе 2024 НДФЛ с зарплаты за декабрь 2023 не попадает в книгу ДиР.
На 31.01 программа включает в расход всю сумму НДФЛ с начисленной зарплаты за январь 2024 г.: «Начислена заработная плата и взносы за январь 2024. Уплаченный ранее налог на доходы физических лиц включен в расходы». То есть программа видит, что НДФЛ был уплачен (внесен документ «Сведения об уплате налогов» по данным ЛК ФНС), но учитывает эту оплату как предварительную и зачитывает на дату начисления зарплаты.
Как проверить настройки? Как исправить ситуацию?
Добрый день! Для проверки учета необходимо сформировать универсальный отчет по регистру накопления «Расходы при УСН».
Публикацию по настройке высылаю — Отчет по проверке расходов на оплату труда в КУДиР
Программа в КУДиР делает запись, когда в регистре происходит взаимозачет по одной из схем: