УСН Д-Р, в расходы не попадает НДФЛ в 1С

Вопрос задал Ирина Я. (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.139.19). Добрый день, подскажите, пожалуйста, как правильно исправить ситуацию: организация на УСН д-р с 01.01.2023 г. В книгу доходов не попадает НДФЛ, удержанный и уплаченный с выплаченной зарплаты. В Универсальном отчете программа не видит, что зарплата выплачена, но всё проведено. Отражение в НУ тоже то принимается, то нет.

Метки вопроса: Учет расходов по зарплате при УСН

Все комментарии (5)

  1. Добрый день, все обновила до последней версии, в закрытии месяца все зачлось хорошо, но в универсальном отчете опять не оплачено и не принимается.

  2. Добрый день! Необходимо проверить в разделе Зарплата и кадры — Справочники и настройки — Настройки зарплаты — Отражение в учете — Способы учета зарплаты. Получается, что в документе «Начисление зарплаты» используется способ отражения, где значения поля «Отражение в УСН» = «Не принимается».
    Если поменять на «Принимается»:

    И перепровести документы за 2023 год, начиная с документа «Ввод остатков» от 31.12.22, то ошибка уйдёт.
    Удобнее всего перепроведение выполнять в закрытии месяца.
    Т.е. перепроводим документ «Ввод остатков» от 31.12.22, а далее просто перерзакрываем месяцы.
    Обязательно предварительно сохраните архив базы.

  3. Все перепровела, НДФЛ в КуДиР так и не появился.

  4. Нашла потеряшку, они попали в зачет аванса по ЕНС. Спасибо большое за помощь.

  5. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.