УСН Д-Р, в расходы не попадает НДФЛ в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Ирина Я. (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.139.19). Добрый день, подскажите, пожалуйста, как правильно исправить ситуацию: организация на УСН д-р с 01.01.2023 г. В книгу доходов не попадает НДФЛ, удержанный и уплаченный с выплаченной зарплаты. В Универсальном отчете программа не видит, что зарплата выплачена, но всё проведено. Отражение в НУ тоже то принимается, то нет.

Метки вопроса: Учет расходов по зарплате при УСН
Все комментарии (5)

  1. Добрый день, все обновила до последней версии, в закрытии месяца все зачлось хорошо, но в универсальном отчете опять не оплачено и не принимается.

  2. Добрый день! Необходимо проверить в разделе Зарплата и кадры — Справочники и настройки — Настройки зарплаты — Отражение в учете — Способы учета зарплаты. Получается, что в документе «Начисление зарплаты» используется способ отражения, где значения поля «Отражение в УСН» = «Не принимается».
    Если поменять на «Принимается»:

    И перепровести документы за 2023 год, начиная с документа «Ввод остатков» от 31.12.22, то ошибка уйдёт.
    Удобнее всего перепроведение выполнять в закрытии месяца.
    Т.е. перепроводим документ «Ввод остатков» от 31.12.22, а далее просто перерзакрываем месяцы.
    Обязательно предварительно сохраните архив базы.

     1

  3. Все перепровела, НДФЛ в КуДиР так и не появился.

  4. Нашла потеряшку, они попали в зачет аванса по ЕНС. Спасибо большое за помощь.
  5. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. 6-НДФЛ при смене юр. адреса организации в 1С 1С БП платформа 8.3.23.1865, релиз 3.0.143.32 Здравствуйте! 28.09.2023 ООО сменило юридический адрес. ООО выплачивает аванс 18 числа текущего месяца, зарплату…
  2. Корректировка декларации по НДС завышена сумма поступления в 1С ДД! Сегодня при сверке обнаружился неверно внесенный документ поступления услуг от поставщика. за 3 кв 2022 г. т.е. в программу…
  3. Заполнение раздела по страховым взносам в Декларации УСН в 1С Здравствуйте! Помогите, пож-та с заполнением декларации. ИП открыто 18.04.2023. Фикс. страх. взносы с 18.04.2023 по 30.06.2023 = 9 295,74 1%…
  4. Закрытие сальдо по счету 26 в связи с внесением документа Изменение условий лизинга задним числом в 1С Добрый день! Закрыли июнь 2023 года. Сдали отчеты. Пытаюсь провести закрытие июля 2023 г. Программа пишет: «Закройте месяц, в котором…

Статьи по этой теме

  1. Сроки подачи статотчета о просроченной зарплате в 2023 году Источник: Письмо Росстата от 10.02.2023 N 356/ОГ Информация для: работодателей Росстат разъяснил, в какие сроки работодатели должны представлять статистическую форму…
  2. Схема сверки остатков на ЕНС по транспортному и земельному налогам с 2023 Скачать схемы сверки остатков на ЕНС по транспортному и земельному налогам с 2023 В течение 2023 года За 2023 См.…
  3. НДФЛ в ЗУП 3.1 — Часть 6: Практикум отчетность по НДФЛ и страховым взносам 2023 Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
  4. Схема сверки остатков на ЕНС по налогу на имущество с 2023 Скачать схемы сверки остатков на ЕНС по налогу на имущество с 2023 В течение 2023 года За 2023 См. также:…