Не выбирается код вида операции 45 по НДС налогового агента (электронные услуги) в 1С

Вопрос задал ООО "АРКТИК ШИППИНГ" О. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.85/10)

Здравствуйте.
Вопрос — по коду вида операции НДС по налоговому агенту (Электронные услуги) =45 в Книге покупок.
У нас программа 1С 8.3 Корп, входной НДС распределяемый, так как по реализации есть ставка НДС 0% (международные перевозки).
В регламентном документе НДС — Формирование записей книги покупок (далее ФЗКП) от 31.03.2024 на закладке \»Налоговый агент\» , почему программа 1С не позволяет выбрать код \»налоговый агент (электронные услуги), он просто отсутствует в выборе из 4-х предлагаемых наименование, код \»налоговый агент (электронные услуги) можно было выбрать в 2023 году (во вложении картинка из ФЗКП от 31.03.2023), соответственно, в Книгу покупок 1 квартал 2024 попадает НДС с кодом 06 как \»налоговый агент (иностранцы)\». Все действия по договору и приходу услуг выполнены четко по рекомендациям 1С ИТС (во вложении), с этим контрагентом поставщиком работаем ежегодно и давно.

Просмотрели Консультант плюс, интернет, нигде не нашли что код 45 отменен.
Есть ли у Бухэксперт информация, что код 45 отменен для указания в Книге покупок по налоговым агентам (электронные услуги)?
Если мы укажем код 06 по налоговым агентам (электронные услуги) будет ли это ошибкой?

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    По электронным услугам такой порядок
    Налоговый агент по НДС при приобретении электронных услуг у иностранца в 1С
    Код 06.

    Есть небольшие изменения в части работы с ЕНС в 1С с 2024. Но в общем все так же.

    Так с октября 2022
    Налоговый агент при приобретении электронных услуг у иностранца с 01.10.2022 до 2023 в 1С
    Код 06.

    Так было ранее по сентябрь 2022
    Приобретение электронных услуг от иностранцев с 2019 по 30.09.2022 в 1С
    Код 45. Сейчас не актуально.

    2

  2. Тогда код операции в разделе 2 налоговой декларации НДС по данному случаю будет верный 1011720 (Оказание иностранными организациями услуг в электронной форме) или 1011721 (Реализация товаров, работ, услуг налогоплательщиками — иностранными лицами, указанными в пункте 1 статьи 161 Кодекса).

  3. Код в СФ — 06.
    Код в разделе 2 декларации по НДС — 1011720, если в карточке договора указано «НДС платит организация как налоговый агент».
    Подробно здесь
    Налоговый агент по НДС при приобретении электронных услуг у иностранца в 1С

    2

Комментарии закрыты.