Налоговый агент, книга покупок

Вопрос задал Ольга Т. (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Кирюшенко Екатерина (★10.00/10)

Добрый день!
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.133.27) , ОСНО
Мы налоговый агент, электронные услуги, иностранный поставщик. В апреле одной платежкой заплатили за услуги февраля и марта (2 отдельных документа поступления в БП). Сформирован один сч/ф налогового агента на общую сумму. В книге покупок за 2 квартал отражается корректная сумма, но одной строкой с датой принятия на учет товаров (120) — 31.03.2023, а у нас 2 поступления — от 28.02.2023 и от 31.03.2023. Подскажите, пожалуйста, почему так и как исправить?

Обсуждение (1)

  1. Здравствуйте, Ольга!

    В случае одновременного отражения нескольких дат принятия на учет товаров (услуг) по одному документу, в графе 8 указываются даты принятия на учет таких товаров (услуг) через разделительный знак точка с запятой (пп. Л п.6 Правила ведения книги покупок, применяемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость).

    Смоделировала вашу случай, воспроизводится так же по графе 8 встает последняя дата поступления.

    Нашла, что в 1С была зарегистрирована такая ошибка по другим конфигурациям (ERP, КА, УТ). По БП не нашла, но полагаю, что та же ситуация.

    Код ошибки: 00-00151344
    Статус: Отклонена Зарегистрирована: 18.04.2018
    Продукт: «1С:Управление торговлей 11»

    Описание:
    При отражении вычета по КВО 06 неправильно заполняется графа 8 книги покупок «Дата принятия на учет ценностей»

    Причина неисправления:
    Нет информации о налоговых рисках, связанных с неправильным заполнением графы 8 по КВО 06.

    Переквалифицировано в требование по доработке

    Напишите в тех. поддержку 1С v8@1c.ru, возможно примут как ошибку к исправлению в Бухгалтерия предприятии, редакция 3.0.
    Чем больше будет обращений, тем быстрее ошибку исправят.

    На данный момент могу предложить, после выгрузки в систему для сдачи отчетности, в ней руками поправить графу 8.

Комментарии закрыты