Здравствуйте. ИП на УСН Доходы.
В 2021г. начислены взносы с доходов свыше предела. Срок оплаты с учетом переноса — 01.07.2023 г. И оплачены взносы эти в 3квартале 2023 года (как следует по сроку). При Закрытии месяца взносы не уменьшили сумму УСН ИП (Доходы), не попадают в декларацию., хотя в бухучете все верно закрылось. Что мы делаем не так ? релиз 1С 3.0.151
Все комментарии (12)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Правильно поняла, имеете ввиду страховые взносы 2022г, уплаченные в 3 кв.2023г., по сроку уплаты.
Перепроверьте пожалуйста операции в программе по алгоритму.
Как при УСН «доходы» учесть взносы ИП за 2022 год, уплаченные в 2023, в 1С?
Посмотрите создан в программе документ Операция по ЕНС с видом Налоги (начисление) в разделе Операции на сумму страховых взносов за 2022г.
Уменьшение налога по УСН (доходы) и ПСН на страховые взносы ИП с 2023 года в 1С
Это страховые взносы 2021 года, которые ИП-кам разрешено было на законодательном уровне заплатить в 2023 году
Если по 2021 не платили т.к. была отсрочка по СВ, то перепроверьте каким образом перенеслись остатки и как проведены операции в программе по зачету.
Переход на ЕНС при отсрочке по уплате страховых взносов по Постановлению N 776 (УСН) в 1С
Мы проверили все документы. Кредит счета 69.06.5 перенесен автоматически 01.01.23 с помощью опреации Перенос из Помощника перехода на УСН. У нас платеж этого налога, который перенесен на 68.90 произошел 04.08.23г. Регистры Расчет по налогам и Расчет ЕНС закрылись, то есть увидели друг друга. Но вот этих 2х регистрационных записей по регистрам накопления , которые называются Книга учета доходов и расходов (Уменьшение налога) и Расходы, уменьшающие налог по отдельным режимам налогообложения — их не возникает, поэтому уплаченный налог 04.08.23 вообще нигде не учитывается. Почему?
Почему-то не учитывается именно уплата налога, который свыше предела.
Когда сделали начисление По взносам 1% за 2021 в Операция по ЕНС — Налоги (начисление).
Какую дату поставили в сроке уплаты?
Операция датирована 01.01.23
срок уплаты 03.07.23
После обновления программы до последнего релиза перепроводили 2023г?
Сумма страховых не уменьшается по итогам 2023 года?
В Регламентной операции процедуры Закрытия месяца — Расчет расходов, уменьшающих налог УСН данная сумма 2021г. не отражена по итогам 3 кв.2023г.
После обновления программы до последнего релиза перепроводили 2023г?
Ответ: Да, проводили.
Сумма страховых не уменьшается по итогам 2023 года?
Ответ: да 2023
В Регламентной операции процедуры Закрытия месяца — Расчет расходов, уменьшающих налог УСН данная сумма 2021г. не отражена по итогам 3 кв.2023г.
Ответ: сумма Не отражена в В Регламентной операции процедуры Закрытия месяца по итогам 3кв23
Если все операции проведены верно, то данная ситуация выглядит, как некорректное поведение программы.
Для исправления необходимо обращение на v8@1c.ru
Можно рассмотреть варианты обхода данной ситуации.
1) Добавить в рег. операцию Расчет расходов, уменьшающих налог УСН за декабрь сумму СВ. Закрыть декабрь и посмотреть, будет ли она учтена при расчете налога УСН в рег. операции Расчет налога УСН.
2) Если первый вариант не получится. Снять эту ручную корректировку. И вручную исправить рег. операцию Расчет налога УСН с начислением налога.
Операции проведите в Копии базы.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Сделали Операцией вручную. Два регистра накопления: Книга учета доходов и расходов (Уменьшение налога) и Расходы, уменьшающие налог по отдельным режимам налогообложения. Теперь всё в порядке. Вопрос закрываем Спасибо!