Здравствуйте. Сотруднику заведено заявление на дет.вычеты 28.03. Аванс за март рассчитан без вычетов, ндфл 2743, эта же сумма ндфл попала в ведомость. Пересчет ндфл произведен при расчете зарплаты за март 2197 (25.03) и 2566 (10.04). В ведомости на выплату зп март 10.04 ндфл 2137. Налоговая база за 01.03-31.03 113 210,17*13% = 14717 должен быть, а в отчете Подробный анализ ндфл и в отчет 6-ндфл попадает ндфл 15263. Отчет Подробный анализ ндфл за 01.01-10.04 строится верно. Как исправить ситуацию, чтобы в отчет 6-ндфл попал ндфл 14717 ?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Неправильная сумма НДФЛ в отчете 6-НДФЛ при пересчете по детским вычетам в зарплате за март
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отчеты для проверки 6НДФЛ Добрый день! При сдаче 6НДФЛ за 1кв. столкнулись с такой проблемой... Так как материальную выгоду , питание сотрудников за месяц…
- Отчет 6-ндфл Добрый день. Аванс в мае по сотруднику был больше зарплаты, в отчете 6-ндфл не верно отражается ндфл, подскажите пожалуйста, как…
- Неверно подтягивается фот и ндфл в отчет 6-ндфл Здравствуйте! Зарплата и кадры гос.учреждения, ред. 3.1.31.67. У нас неверно подтягивается фот и ндфл в отчет 6-ндфл. так, например, если…
- 1 рубль в расчете НДФЛ Добрый день, рассчитываем зарплату за март, полезли в отчеты по НДФЛ, а там по 3м сотрудникам вылезает лишний ндфл по…
Статьи по этой теме
- Внимание! В отчетах по НДФЛ и в Отражении НДФЛ могут двоиться суммы из-за ошибки в регистре налоговых статусов по НДФЛ В ЗУП 3.1 имеется проблема - если в регистре учета статусов налогоплательщика по НДФЛ задвоились записи по физлицу, в отчетах…
- Проверка 6-НДФЛ за 2025 год в 1С Чек-лист по Проверке 6-НДФЛ Проверка титульного листа перед заполнением Проверка состава страниц Разделов 1 и 2 Проверка заполнения Раздела 2…
- Ошибка в ЗУП 3.1 - неправильно пересчитывается НДФЛ у сотрудников с доходами в разных ИФНС В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка - неправильно пересчитывается НДФЛ из-за вычетов по сотрудникам, кого переводили в подразделение с другой ИФНС.…
- Проверка учета НДФЛ перед выплатой аванса Чек-лист по проверкам НДФЛ перед выплатой аванса 3 шага: Проверка исчисленного НДФЛ с аванса Проверка удержанного НДФЛ с аванса Поиск…
Здравствуйте!
Действительно в ЗУП 3.1 есть ошибка — если в последнем месяце квартала заявление на вычеты ввели после выплаты аванса, в 6-НДФЛ не соблюдается равенство [Налог = (Доход – Вычеты) * Ставка]. В результате при проверке отчета не будут выполнятся контрольные соотношения.
Посмотрите пожалуйста, как исправить ошибку подробно на примере рассказывается в статье:
Ошибка в ЗУП 3.1 в 6-НДФЛ, если заявление на вычеты ввели после аванса
Если при исправлении возникнут сложности, пишите, разберем интересующие моменты подробнее.
Здравствуйте! Перебросила в начислении зп за март вычеты с 25.03 на 10.04, теперь отчет 6-НДФЛ формируется правильно и КС [Налог = (Доход – Вычеты) * Ставка] соблюдается. Спасибо!
Еще такой вопрос по 6-НДФЛ, если можно 🙂 Сейчас проверка отчета выдает ошибку по другому КС: исчисленный НДФЛ по стр.140 меньше, чем удержанный по стр.160. Новое в ЗУП за 5 минут — выпуск от 10.04.2024 — здесь рассказывается, что такая ситуация может происходить, если натур. доход (сверхнормативные суточные) начислен в декабре 2023г и исчисленный НДФЛ с него отражен в 6-НДФЛ за 2023г. А удержанный НДФЛ с него отразился в стр.160 в 1 кв.2024 при выплате декабрьской зп 10.01. Правильно я понимаю, что такая же ситуация возникает и в случае, когда натур. доход начислен в марте 24г., исчисленный НДФЛ с него попадает в стр.140 отчета за 1кв.24, а удержанный НДФЛ будет отражен в стр.160 отчета 6-НДФЛ за 1 полугодие 2024г. Из-за этого КС будет не соблюдаться всегда в таких случаях, когда есть натуральные доходы?
Здравствуйте!
Рада, что удалось разобраться 🌷
«когда натур. доход начислен в марте 24г., исчисленный НДФЛ с него попадает в стр.140 отчета за 1кв.24, а удержанный НДФЛ будет отражен в стр.160 отчета 6-НДФЛ за 1 полугодие 2024г.» — Здесь обратная ситуация стр.140 больше строки 160 и КС 1.14 за 1 кв. 2024г. будет соблюдаться.
Но если был удержанный НДФЛ по нат.доходам за 2023г. в 1 кв.2024г., то может сложиться ситуация, что стр 140 будет меньше стр.160 и КС 1.14 не будет пройдено.
Также может быть интересна статья по КС 1.14: ФНС скорректировала контрольное соотношение 1.14 к расчету 6-НДФЛ
был удержанный НДФЛ по нат.доходам за 2023г. в 1 кв.2024г., то может сложиться ситуация, что стр 140 будет меньше стр.160 и КС 1.14 не будет пройдено — это как раз наш случай. То есть мы будем отправлять отчет и ждать требование о представлении пояснений.
Да, теперь с новыми КС, у многих складывается такая ситуация, когда может возникнуть необходимость предоставлять пояснение в налоговую. Так как ошибки в налоговом учете нет, проблем из-за пояснений быть не должно.
Удачной Вам сдачи отчетности!