Неверно подтягивается фот и ндфл в отчет 6-ндфл

1. Добрый день!
   Добавьте пожалуйста Подробный анализ НДФЛ по сотруднику.
   Скорее всего где то нарушен порядок ввода документов. По подробному будет все понятно.

   1. В подробном анализ ндфл по сотруднику тоже сумма фот = 46 319,43 и ндфл 6022.

3. Доход увольнения где то у нас затерялся.
   Давайте проверять его внимательно, добавьте пожалуйста скрин документа увольнения, где начисления.
   И скрин ведомости с расшифровкой суммы выплаты, на два квадратика нажать, появятся суммы расшифровки

   1. Во вложении

4. Доброе утро!
   Добавьте пожалуйста закладку НДФЛ из документа Увольнение, какая дата выплаты указана, и расшифровку НДФЛ из ведомости где увольнение.

5. Здравствуйте!
   Во вложении

6. Добрый день!
   Давайте проверим отчетом сверка БУ и НУ
   Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ
   Скажите, а вначале было увольнение? Потом доначислены и выплачены разовые?

7. Здравствуйте, Юлия!
   Извините за долгий ответ, болели.
   Да, бухгалтер провела вначале увольнение, а потом разовые.
   Отчет сверки БУ и НУ при загрузке универсального отчета через варианты отчета — загрузить — дали ошибку:

   Ошибка при вызове метода контекста (ПрочитатьXML)
   {Отчет.УниверсальныйОтчет.МодульМенеджера(1199)}:СхемаКД = СериализаторXDTO.ПрочитатьXML(ЧтениеXML, Тип(«СхемаКомпоновкиДанных»));
   {Отчет.УниверсальныйОтчет.МодульОбъекта(159)}:Схема = Отчеты.УниверсальныйОтчет.ИзвлечьСхемуИзДвоичныхДанных(ДвоичныеДанныеСхемы);
   {ОбщаяФорма.ФормаОтчета.Форма(4479)}:ОтчетОбъект.ПередЗагрузкойНастроекВКомпоновщик(ЭтотОбъект, НастройкиОтчета.КлючСхемы, КлючТекущегоВарианта,
   {ОбщаяФорма.ФормаОтчета.Форма(4416)}:ЗагрузитьНастройкиВКомпоновщик(ПараметрыОбновления);
   {ОбщаяФорма.ФормаОтчета.Форма(1384)}:ОбновитьЭлементыФормыНастроекНаСервере(ПараметрыОбновления);
   {ОбщаяФорма.ФормаОтчета.Форма(1995)}:ОбновитьЭлементыФормыНастроек(ПараметрыЗаполнения);
   {ОбщийМодуль.ФайловаяСистемаСлужебныйКлиент.Модуль(151)}:ВыполнитьОбработкуОповещения(ПараметрыОбработкиРезультата.ОбработчикЗавершения, ПомещенныеФайлы);

   [ОшибкаВоВремяВыполненияВстроенногоЯзыка]
   по причине:
   Ошибка преобразования данных XDTO:
   НачалоСвойства: {http://v8.1c.ru/8.1/data-composition-system/settings}Settings Форма: Элемент Тип: {http://v8.1c.ru/8.1/data-composition-system/schema}DataCompositionSchema
   по причине:
   Ошибка преобразования данных XDTO:
   НачалоСвойства: {http://v8.1c.ru/8.1/data-composition-system/settings}selection Форма: Элемент Тип: {http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType

   т.обр., нет возможности предоставить вам сврку.
   Может при загрузке мы что-то неверно делаем.

8. Добрый день!
   Уточните пожалуйста у пользователя полные права? А ЗУП или ЗКГУ?
   Давайте еще раз попробуем по цифрам у нас в увольнении 13 144,86 ндфл 1708
   Но 13144,86-1708=11 436,86
   В сумме к выдаче у нас такая же сумма, а вот ндфл в ведомости другой, если нажать обновить налог, что то меняется?
   Что в расшифровке налога? Если вы руками поправите на 1708, что в подробном?

   1. Да, права полные, Администратор. База ЗКГУ
      Кнопка обновить налог — сумму ндфл к выдаче не меняет.
      В начислении по увольнению у нас:
      13144,46 = {7650 (зарплата)*13% (995 рублей)} + {5494,86 (компенсация отпуска)*13% (715 рублей)}

      К выдаче в ведомости в банк для ЗП ндфл стоит 426рублей, вместо 995 = Разница 569руб,
      а для компенсации ндфл 715 — как и в начислении.

      Если мы поправим в Ведомости в банк ндфл вручную на 1708,то в подробном анализе — скрин во вложении, программа дает нам, что удержано больше — как раз на эти 569руб

   2. Если в декабре мы возможно что-то неверно и сделали,..
      То в январе, например, программа как-то странно распределяет стандартные вычеты. В другой базе
      например, в январе у сотрудника (4 вычета): в аванс программа вычет взяла в размере дохода, а вот в зарплату, которая превышает по итогам месяца сумму вычетов, программа недобрала вычеты. При условии, что зп к выплате в январе прошла — всё в рамках месяца и начисление и удержание. По этому сотруднику хотели также задать вопрос — наверно отдельным вопросом? Потому как это уже учет 2025г.
      У другого сотрудника в Анализе по зарплате в целом по сотруднику расчет верный, в ведомсоти в банк подтягивает сумму к выдаче верную, а ндфл к перечислению ставит меньше на непонятную сумму, котоую пересчитывает за аванс. Идет искажение между Анализом по зарпалте и Анализом в подробном учете по ндФл.

9. Добрый день!
   А можем отменить все ведомости с увольнения, и начать заполнять?
   В 2025 году в подробном есть что то по сотруднику?
   По вычетам, да, лучше отдельный вопрос, так как там есть ошибки по Налоговой базе.

   1. Юлия, добрый день!
      Как итог по текущему сотруднику нам пришлось все отменять вплоть до начисления зп, переоформления документов по начислению и выплате. Заново последовательно провести. И тогда всё село ровно по начисленному и удержанному ндфл.
      Но это для сотрудника, по которому у нас доход программа съела в декабре, а есть сотрудники, у которых такая ситуация в начале или середине года.
      Странно, конечно, что программа показала нам это только когда мы начали формировать отчет по итогам года.
      Мы же уже не будем трогать документы прошлого периода…
      В общем отчет в основном посадили руками, хорошо, что зарплату закрыли декабрем.
      Думаю вопрос закрываем.
      Спасибо!

      1. Добрый день!
         Учитывая сколько «сюрпризов» с НДФЛ каждый день нам преподносит программа, уже ничему не удивляешься.
         Хорошо, что удалось закрыть по данному сотруднику.

Комментарии закрыты.