Уведомление по НДФЛ

Вопрос задал Елена Шевцова

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.87/10)

Добрый день!
Формируем данные по НДФЛ для включения в уведомление по сроку 25.03.24
Общая сумма НДФЛ по документу «Отражение удержанного НДФЛ в бух. учете» расходится с отчетом «Удержанный НДФЛ».
Как найти разницу, ведь а Отражении нет расшифровки по сотрудникам?
По датам сверили, знаем за какое число разница. Возвраты за 2023 были в феврале 2024, они учтены в предыдущем уведомлении.
1С: Предприятие 8.3 (8.3.22.2283), редакция 3.1 (3.1.28.84)

Метки вопроса: —

Все комментарии (10)

  1. Здравствуйте!
    Посмотрите, пожалуйста, публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 — возврат НДФЛ за прошлый год уменьшает Отражение НДФЛ в следующих месяцах . Возможно у Вас проявляется ошибка. Суть ошибки – возвращенный НДФЛ за прошлый год уменьшает сумму налога к уплате не только в периоде возврата НДФЛ, но и в следующих месяцах. Это может привести к ошибкам в уведомлении по НДФЛ и к занижению суммы налога к уплате.
    Сумма расхождений равна сумме возврата?

  2. нет, не равна. Все сверила по каждому сотруднику, суммы к возврату были больше

  3. Расхождение может быть связано с тем, что в феврале было формирование документа Отражение удержанного ндфл в бухучете по старому механизму. Если открыть документы за февраль Отражение удержанного ндфл в бухучете за февраль будет указан период с 1 по 29 февраля или по 22 февраля?
    Прикладываю ссылку на публикацию: Как с 2024 года заполнять Отражение удержанного НДФЛ в ЗУП 3.1? .
    В таком случае в документе Марте вручную исправим расхождение.

  4. указано с 1 по 29 февраля

  5. Других общий проблем с формированием документа Отражение удержанного ндфл в бухучете нам не известно. Вы проверили по датам, то есть знаете, из-за какой ведомости проблема?
    Не может ли быть такой ситуации, что создалась новая ИНФС или что-то менялось в настройках действующей? Может быть у Вас уже несколько ИНФС и произошла пересортица по инфс?
    Боюсь, что какой -бы не была причина ошибки, решение будет только одно — исправить документ Отражение удержанного ндфл в учете.
    Мне кажется дело все таки в возвратах.Может быть были возврата за 2024 год — они по другому ведут себя в учете, но тоже дают ошибку при заполнении документа.

     1

  6. указано с 1 по 29 февраля

  8. А есть ли какие нибудь отчеты для расшифровки НДФЛ, который попал в Отражение удержанного НДФЛ?

    1. Есть отчет Сведения для отражения удержанного НДФЛ в бухучете (Зарплата – Бухучет), но в нем также нет расшифровки по людям. Прикладываю ссылку на публикацию:
      Новый отчет «Сведения для отражения удержанного НДФЛ в бухучете» (ЗУП 3.1.27.129 / 3.1.28.35) .

  9. Пожалуйста!
    Хорошего дня:)

Комментарии закрыты.