Отчет 6- НДФЛ за 1-й квартал 2024 г.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день! Подскажите , контрольное соотношение 1.14 как-нибудь можно будет обойти. У нас есть натуральные доходы, суточные сверхнормативные. И уже в 1-м квартале 2024 г. будет НДФЛ по строке 160 больше , чем по строке 140. В декабре 2023 г. были подарки , а ндфл удержан в январе 2024 г. У нас однозначно не пройдет отчет тогда.

Метки консультации: —
Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте! Честно говоря, пока сами не знаем, как с этим быть. 🙁 Возможно, что по КС 1.14 будут просто требовать пояснения, как раньше по расхождениям 6-НДФЛ и РСВ. Следим за ситуацией.

    1. Эх, понятно. Просто они сами себе противоречат. Если почитать письмо ФНС от 21.02.2024 г. №БС-4-11/1945@, там прям четко указано как отражать натуральные доходы, в какую строку относить удержанный и исчисленный налог. Поэтому КС 1.14 никак не применимо, если на предприятии есть натуральные доходы , материальная выгода , сверхнормативные суточные и т.д. Тогда ждем. Просто смогу ли я отправить отчет , программа ЗУП выдает ошибку .

      1. Вам уже нужно отправить отчёт? Ликвидируете подразделение?
        Мне кажется, что ошибки КС не должны препятствовать отправке отчета. Не уходит?

        1. Пока нет, я просто заранее беспокоюсь. 6 НДФЛ , это прям боль(

          1. Понимаю Вас! Давайте тогда дождемся периода, когда будет можно сдать отчет, и там разберемся. Такие доходы есть очень у многих организаций! Что-то решится. 🙂

            1. Благодарю)Ждем)

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Заполнение 6 НДФЛ ЗУП 3 корп. Такая ситуация: Сотрудник пару лет назад берет займ у организации. В январе 2024 года он увольняется. Расчитывается…
  2. 6-НДФЛ Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться. Когда мы сдавали отчет 6-НДФЛ за 2023 год, у нас была проблема, по Вашей рекомендации…
  3. Операция учета НДФЛ Добрый день! 30 сентября 2024 я провела Операцию учета НДФЛ по одному нашему сотруднику. На закладке Доходы заполнены 2 строки:…
  4. НДФЛ у нерезидента с выплаты в январе за декабрь Добрый день. Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.27.129) У нас имеется нерезидент, работа дистанционная на территории Казахстана. До настоящего…

Статьи по этой теме

  1. С какого числа в ЗУП 3.1 менять статус физлица по НДФЛ? У сотрудника в середине года изменился статус налогоплательщика. Как правильно указать в программе новый статус – с даты изменения или…
  2. ТОП-5 вопросов по 6-НДФЛ в 1С Бухгалтерия Разберем самые популярные вопросы по заполнению отчета 6-НДФЛ. Ответы даны на основании Порядка его заполнения, утв. Приказом ФНС от 19.09.2023…
  3. Ошибка в ЗУП 3.1 в 6-НДФЛ, если заявление на вычеты ввели после аванса (исправлена) Если ошибка проявилась на границе кварталов внутри года В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка — если в последнем месяце квартала заявление…
  4. Как в ЗУП 3.1 заполнять документ Возврат НДФЛ, чтобы не было проблем с уведомлениями и 6-НДФЛ? На что обратить внимание при работе с документом Возврат НДФЛ (Налоги и взносы – Возвраты НДФЛ), чтобы возврат налога правильно…