Отчет 6- НДФЛ за 1-й квартал 2024 г.

Индивидуальную консультацию запросил Ирина Н.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день! Подскажите , контрольное соотношение 1.14 как-нибудь можно будет обойти. У нас есть натуральные доходы, суточные сверхнормативные. И уже в 1-м квартале 2024 г. будет НДФЛ по строке 160 больше , чем по строке 140. В декабре 2023 г. были подарки , а ндфл удержан в январе 2024 г. У нас однозначно не пройдет отчет тогда.

Метки вопроса: —
Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте! Честно говоря, пока сами не знаем, как с этим быть. 🙁 Возможно, что по КС 1.14 будут просто требовать пояснения, как раньше по расхождениям 6-НДФЛ и РСВ. Следим за ситуацией.

    1. Эх, понятно. Просто они сами себе противоречат. Если почитать письмо ФНС от 21.02.2024 г. №БС-4-11/1945@, там прям четко указано как отражать натуральные доходы, в какую строку относить удержанный и исчисленный налог. Поэтому КС 1.14 никак не применимо, если на предприятии есть натуральные доходы , материальная выгода , сверхнормативные суточные и т.д. Тогда ждем. Просто смогу ли я отправить отчет , программа ЗУП выдает ошибку .

      1. Вам уже нужно отправить отчёт? Ликвидируете подразделение?
        Мне кажется, что ошибки КС не должны препятствовать отправке отчета. Не уходит?

        1. Пока нет, я просто заранее беспокоюсь. 6 НДФЛ , это прям боль(

          1. Понимаю Вас! Давайте тогда дождемся периода, когда будет можно сдать отчет, и там разберемся. Такие доходы есть очень у многих организаций! Что-то решится. 🙂

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Отражение излишне удержанного НДФЛ в форме 6-НДФЛ в результате перерасчета отпускных Сотруднице 24.12.2024 выплачены отпускные за период отпуска с 27.12.2024 по 17.01.2025. В январе 2025 года по производственной необходимости сотрудницу отозвали…
  2. 6-НДФЛ Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться. Когда мы сдавали отчет 6-НДФЛ за 2023 год, у нас была проблема, по Вашей рекомендации…
  3. НДФЛ с суточных сверх нормы Добрый день! Я правильно понимаю, НДФЛ с натуральных доходов в декабре, если зарплата за декабрь выплачена в январе 2024 года,…
  4. Корректировка 6 НДФЛ после перерасчета мат. выгоды Здравствуйте! У нас полностью произошло сторно мат.выгоды и ндфл за 2024г. Скажите, пожалуйста, во втором разделе корректировочного отчета в строке…

Статьи по этой теме

  1. Как в ЗУП 3.1 заполнять документ Возврат НДФЛ, чтобы не было проблем с уведомлениями и 6-НДФЛ? На что обратить внимание при работе с документом Возврат НДФЛ ( Налоги и взносы – Возвраты НДФЛ ), чтобы возврат…
  2. С 2024 года опять поменяется 6-НДФЛ Источник:  Приказ ФНС от 19.09.2023 N ЕД-7-11/649@ , зарегистрирован в Минюсте 25.10.2023 Информация для: агентов по НДФЛ С отчетности за…
  3. Как в 6-НДФЛ отразить налог, пересчитанный в связи с предоставлением детского вычета Источник: Письмо ФНС от 05.06.2024 N ЗГ-2-11/8468 Информация для: работодателей ФНС рассказала, как в расчете 6-НДФЛ показать пересчет налога за…
  4. НДФЛ за 2024 год вернули в 2025 – заполнять ли стр. 180 6-НДФЛ? В конце 2024 года пересчитали сотруднику НДФЛ, из-за чего образовался излишне удержанный НДФЛ. Налог вернули уже в 2025 году. Разберем,…