Корректировка 6 НДФЛ после перерасчета мат. выгоды

Индивидуальную консультацию запросил Павел К.

Ответственный за ответ: Райда Алиса (★9.87/10)

Здравствуйте! У нас полностью произошло сторно мат.выгоды и ндфл за 2024г. Скажите, пожалуйста, во втором разделе корректировочного отчета в строке 180 мы ставим сумму, которую удержали в период с 01.01.2024-31.03.2024, или эта сумма должна равняться исчисленному налогу за 1 кв.? Верно ли заполнена строка 180 на скрине «Корректировка за 1кв»?

Метки консультации: —
Все комментарии (1)

  1. Добрый день! На скриншоте вижу, что у Вас в строке 180 заполнена сумма исчисленного налога (равная строке 140 первичного отчета). А должна быть сумма равная строке 160, то есть то, что мы удержали за период 01.01.2024-31.03.2024, то и показываем в корректировочном отчете, как излишне удержанный налог. Посмотрите пожалуйста по ссылке, Светлана отвечала на схожий вопрос на семинаре 6-НДФЛ за 9 месяцев 2024 в 1С:ЗУП 3.1(смотреть ориентировочно с 2:29:00).

    Если остались вопросы или что-то не понятно, пожалуйста напишите.

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Ошибка КС 1.37 в 6-НДФЛ за полугодие Добрый день. С 01.04.2024 сотрудник стал налоговым резидентом. Пересчитали налог с начала года по 13%. При проверке отчета 6-НДФЛ программа…
  2. Ошибка в штатном расписании Добрый день, В Штатном расписании на сегодняшнее число в должности Руководитель отдела персонала стоит оклад = 171 200 руб, а…
  3. Стр. 180 в 6-ндфл Добрый день! В сентябре 2024г. по итогу пересчёта мат. выгоды по займу с января по июль - сторнировали полностью мат.выгоду.…
  4. 6НДФЛ Добрый день, подскажите пожалуйста как должен заполняться отчет 6НДФЛ за 2024 год если был возврат НДФЛ но его провели в…

Статьи по этой теме

  1. НДФЛ за 2024 год вернули в 2025 – заполнять ли стр. 180 6-НДФЛ? В конце 2024 года пересчитали сотруднику НДФЛ, из-за чего образовался излишне удержанный НДФЛ. Налог вернули уже в 2025 году. Разберем,…
  2. Экспорт несырьевых товаров в дальнее зарубежье. Блок-схема Экспорт НЕ подтвержден в срок 180 кл дней в 1С С 1 января 2024 года, если нулевая ставка НДС по экспорту не подтверждена в 180-ти дневный срок, НДС начисляется на…
  3. Экспорт несырьевых товаров в дальнее зарубежье. Блок-схема Экспорт подтвержден позднее 180 кл дней С 1 января 2024 года, если нулевая ставка НДС по экспорту не подтверждена в 180-ти дневный срок, НДС начисляется на…
  4. Излишне удержанный налог в стр. 180 6-НДФЛ – что с ним делать? В строке 180 6-НДФЛ заполнилась сумма излишне удержанного налога. Как проверить этот показатель в ЗУП 3.1 и что с ним…