Сотрудник был на больничном листе с 11.05.2024 по 24.05.24 — за 3 дня мы ему оплатили НДФЛ 180 руб. оплачено 14.06.2024г. Теперь у меня эта сумма зависает
Все комментарии (16)
Комментарии закрыты.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте.
Ведомость в банк от 12.07.2024 сторнирует сумму больничного листа. Может быть, дело в пересортице по документам-основаниям.
Приложите, пожалуйста, Анализ НДФЛ по документам-основаниям (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам). В настройках отчета сделайте отбор по сотруднику. В гапке оотчета галочку По сотрудникам не ставьте.
Есть расхождение по больничному листу от 08.05.2024 и начислению зарплаты за апрель,
Утоните, пожалуйста, в больничном листе от 08.05.2024 сторнируется оклад? По этому документу нет исчисленного налога, но есть удержанный 181 руб.
Давайте проверим расшифровку суммы к выплате в ведомости от 12.07. Есть в этой ведомости больничный лист?
Напишите какие регистры вам нужны, что бы мне помочь?
Тут дело в дате выплаты. В документе начисления больничного листа планируемая дата выплаты 14.06.2024, месяц получения дохода по дате выплаты июнь. А фактическая дата выплаты, судя по расшифровке ведомости — 12.07.2024, и месяц получания дохода по дате выплаты — июль.
В ведомость от 14.06.2024 больничный, скорее всего, не попал, потому что месяц ведомости май, а месяц больничного июнь.
Поэтому ведомость 12 июля сторнирует доход в июне и переносит его на июль. Давайте проверим, есть ли положительная сумма больничного листа в июле по этой же ведомости. Сформируйте подробный анализ НДФЛ по сотруднику за год.
цыпочка у меня порвалась….
Вот в ведомости от 14 июня больничный лист от 08.05, который планировалось выплачивать 14.05.
Во вложении я вижу Анализ НДФЛ по документам-основаниям. А не Подробный анализ НДФЛ.
Скажите пожалуйста какие даты должны быть в больничном листе и месяц? Например б/л от 24.05.24г. /сдан в бухгалтерию/ дата выплаты 14.06.24
Да, положительная сумма больничного в июле появляется. По ведомости от 12.07.
По итогу периода расхождения нет.
Чтобы доход так не переносился, нужно, чтобы планируемая и фактическая даты выплат совпадали.
Т. е. в документах начисления больничных должны стоять даты 14.06 и 12.07 соответственно.
Анна простите, еще раз по моему примеру напишите ответ «Скажите пожалуйста какие даты должны быть в больничном листе и месяц? Например б/л от 24.05.24г. /сдан в бухгалтерию/ дата выплаты 14.06.24» Мне это нужно, что бы понимать порядок дат и месяца по б/л Пожалуйста
Если Вы хотите выплачивать больничный лист именно с зарплатой, то по примеру больничного от 24.05.2024 должен быть месяц май, выплата с зарплатой 14.06.
Тогда в ведомость на выплату зарплаты за май попадёт этот больничный.
Если же в больничном от 24.05 должен быть месяц Июнь, тогда выплата в межрасчетный период 14.06 и понадобится формировать отдельную ведомость на выплату больничных.
Ещё нужно посмотреть, попал ли больничный лист от 24.05 в 6-НДФЛ за полугодие. Если отчёт формировался после 12 июля, скорее всего не попал.
Спасибо вы мне помогли разобраться
Пожалуйста. Рада была помочь!