6-НДФЛ строка 170

Вопрос задал Елена К.

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.87/10)

Добрый день!
ЗУП 3.1 (3.1.27.152)
У нас второй раздел состоит из двух разделов на 13% и 30%
При формировании 6-НДФЛ за 1 квартал 2024 г. сразу вижу ошибку, по строке 170.
Раздел на 13% вылезает сумма, при формировании сводной справки 2-ндфл по этим же сотрудникам суммы то же вылезают, но не такие…
А раздел на 30% строка 170 почти в три раза превышает строку 120.
Помогите пожалуйста разобраться….

Метки вопроса: —

Все комментарии (12)

  1. Дополнение: по 13% неудержанный налог в 170 строке есть только по сотрудникам которые были в простое, и сумма неудержанного налога показанная в 170 строке превышает сумму исчисленного налога за 1 квартал 2024

  2. Здравствуйте.

    Это очень странная ситуация. Строка 160 вообще не заполняется, удержанного налога нет? Или заполнены строки 140 и 160, но сумма в 170 не равна разнице между ними? Вы могли бы приложить скриншот 2 раздела по всем ставкам?
    Давайте проверим дату на титульном листе отчета, может быть она в прошлом месяце?

    По ставке 30% это не перерасчет НДФЛ из-за изменения статуса сотрудника? Возможно, кто-то был резидентом, стал нерезидентом, налог пересчитали, а удержать пока не с чего? Много сотрудников в строке 170? Давайте по кому-нибудь одному посмотрим Подробный анализ НДФЛ с начала года и расшифровку 170 строки.

  3. Дата подписи отчета 18.04.2024 г.
    Пока ждала ответ на вопрос перепроводила документы, по ставке 13% строка 170 очистилась (по корректности данных еще не проверила), а вот по ставке 30% все осталось как было.
    Был один сотрудник, работал дистанционно за рубежом. С начала года ему был установлен статус 8, в конце марта он вернулся. Сейчас у него статус 2, налог начала уже удерживать с выплат. общая сумма неудержанного налога у него 101 190,00 руб., а в отчет встает 1 315 470,00 руб….. Добавила скрины по 6-НДФЛ и Анализ. Напишите в каком формате Вам удобно отправлять скрин.

  4. У Вас хорошие скриншоты, спасибо.

    Но ситуация непонятная. Доход и исчисленный налог с января пересчитаны. В подробном анализе все красиво. А в 6-НДФЛ сумма логике не поддается.
    В расшифровке 170 строки только один этот сотрудник? Может быть туда кто-то еще попадает?

  5. Только один, по которому и был пересчет налога…

  6. В ЗУП есть ошибка, когда в регистре статусов физических лиц происходит задвоение строк. У Вас как-то не полностью это срабатывает, но давайте проверим.
    Посмотрите публикацию Внимание! В отчетах по НДФЛ и в Отражении НДФЛ могут двоиться суммы из-за ошибки в регистре налоговых статусов по НДФЛ .

    Еще можно проверить регистр накопления Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ, нет ли в нем каких-то огромных сумм?

  7. Скрины во вложении (скрины же не видны только мне и Вам?)
    Про ошибку читала, вторичный регистр проверяла)

  8. Приложение

    Скриншоты видите Вы и кураторы сайта.

    Я не вижу причин для такого формирования отчета.

    Нашла ошибку, в Вашем релизе она еще не исправлена. В описании указано, что неудержанный налог учитывается дважды, у Вас гораздо больше. Но, возможно, это тоже проявление тоже этой ошибки.

  9. Я обновлю базу конечно, но сумма не задвоенна, а умножена на 10) и у меня нет невыплаченных доходов, все что начислено — выплачено. Сейчас поправила сумму вручную, после обновления напишу помогла или нет. Может еще где-то что-то можно посмотреть?

  10. У Вас в регистрах, которые должны отвечать за заполнение отчета, все верно. Аналитические отчеты без ошибок.
    Проблема, скорее всего в самой форме отчета 6-НДФЛ. В январских релизах встречались разные ошибки с этим отчетом — я сталкивалась с тем, что неверно заполнялся удержанный налог по разным срокам перечисления по непонятной причине. В следующем релизе такой проблемы уже не было.

  11. Анна, доброе утро! Обновила базу до 3.1 (3.1.27.208) , заполнила 6-НДФЛ — в 170 строке встала корректная сумма) Спасибо!

  12. Елена, доброе утро.
    Это замечательно! Рада, что все получилось!
    Хорошего дня!

Комментарии закрыты.