ЗУП 3 корп. Такая ситуация: Сотрудник пару лет назад берет займ у организации. В январе 2024 года он увольняется. Расчитывается мат выгода и налог 35%. Займ не закрывает. Налог по займу в феврале- мае мы не отражаем. В отчетности 1 квартала по НДФЛ учтены только его январские доходы и проценты по займу. В июне 2024 года он получает вознаграждение по совету директоров. Заводим доход в Прочих доходах как и остальным членам совета директоров. При расчете зарплаты на закладке займы программа сама начисляет мат выгоду и НДФЛ с нее за все месяцы — с февраля по июнь. Общая сумма полученного налога превышает начисление по Совету директоров. В документе Операция учета НДФЛ ставим Удержанный НДФЛ (13% отражено в прочих доходах а в операции учета НДФЛ ставим 35% -остаток от начисленной суммы совета директоров. Выплаты нет.). Вопрос — как это отразить в 6 НДФЛ 1 полугодия. В 140 строке весь НДФЛ начисленный, в 160 строке только удержанный . Нужно ли в 170 строке показать разницу? В следующем квартале у него еще будет начисление по совету директоров. Спасибо.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Заполнение 6 НДФЛ
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Погашение беспроцентного займа Добрый день. Сотрудник, которому в 2023 был выдан беспроцентный займ уволился в в декабре 2024, а остаток по займу вернул…
- Материальная выгода по займам физ. лицам не сотрудникам Добрый день! ЗУП 3.1.27.151. Организация предоставила беспроцентные займы физ. лицам не сотрудникам. Для начисления материальной выгоды в программе был использован…
- Стр. 180 в 6-ндфл Добрый день! В сентябре 2024г. по итогу пересчёта мат. выгоды по займу с января по июль - сторнировали полностью мат.выгоду.…
- НДФЛ с материальной выгоды по займу учредителю в 6-НДФЛ Добрый день! Организация выдала в 2021г. займ учредителю под 5%, до мая 2022г. без промежуточных погашений. С декабря нужно показывать…
Статьи по этой теме
- Правила и схемы заполнения 6-НДФЛ за 1 полугодие 2025 года в 1С Видео: Правила заполнения 6-НДФЛ Видео: Схемы заполнения 6-НДФЛ Правила заполнения 6-НДФЛ Кто сдает : налоговые агенты по НДФЛ. Срок сдачи…
- НДФЛ с материальной выгоды по займу стороннему физлицу В статье разберем, как внести информацию по НДФЛ с материальной выгоды по займу, выданному стороннему физическому лицу (не являющегося нашим…
- Материальная выгода от процентов по займам — как рассчитать и отразить в 6-НДФЛ 31 декабря 2023 закончился срок освобождения от НДФЛ доходов в виде материальной выгоды, предусмотренного п. 90 ст. 217 НК РФ…
- Семинар «6-НДФЛ за 1 квартал 2022 в 1С» от 07.04.2022 - ответы на вопросы из чата Освобождение матвыгоды за 2021 – 2023 гг. от обложения НДФЛ Может ли работник самостоятельно подав 3НДФЛ в налоговую вернуть мат.…
Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!
Здравствуйте.
Уточните, пожалуйста, у Вас версия КОРП и выплата прочего дохода проводится в ЗУП?
Правильно ли я понимаю, что сумма удержанного НДФЛ по ставке 35% равна полной сумме выплаты прочего дохода и еще остался налог к удержанию?
В 6-НДФЛ в 120 строке нужно показать весь доход, а в 140 строке нужно показать весь исчисленный налог.
В 160 строке мы показываем только удержанный налог, он в этой ситуации будет меньше 140 строки.
В 170 строке мы показываем налог, который не сможем удержать до конца года и знаем это. Поэтому, если у сотрудника будет еще доход и будет возможность удержать этот налог, я бы его в 170 строке не показывала.
Неудержаный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать «хвосты»