Вознаграждение членам Совета директоров (11 человек) отражено документом «начисление прочих доходов». Страховые взносы начислены и уплачены. От получения дохода три члена отказались. Как отразить доходы и удержанный НДФЛ в форме 6-НДФЛ?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » 6-НДФЛ
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Перерасчет НДФЛ за 2021, 1кв. 2022 при отмене мат.выгоды Добрый день. В апреле 2022 в связи с отменой мат.выгоды произведены операции в последовательности: перерасчет НДФЛ, возврат НДФЛ, выплата НДФЛ,…
- Отражение удержанного НДФЛ в бухучете Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно должно отражаться в документе "Отражение удержанного НДФЛ в бухучете" НДФЛ в целом по обособленному…
- НДФЛ - Излишне удержанный и Возврат Добрый день. Две ситуации по НДФЛ. Ситуация первая. Возврат излишне удержанного НДФЛ (начисления по мобилизации): С октября 2022 г. сотрудник…
- Возврат НДФЛ с матвыгоды за 2021-2022 года Добрый день! В нашей организации 3 сотрудника имеют беспроцентные займы. В мае 2022 года провела следующие операции: 1. 15.05.2022 Перерасчет…
Статьи по этой теме
- Рекомендации НДФЛ-2023 для ЗУП 3.1 (часть 2) Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- Исчисленный и удержанный НДФЛ - где увидеть и как проверить НДФЛ Как проверить правильность расчета НДФЛ Исчисленный НДФЛ можно проверить по формуле: Инструменты для проверки исчисленного НДФЛ Внешняя обработка Бухэксперт…
- 6-НДФЛ в программах «1С» за 9 месяцев 2017 года (лектор - Елена Грянина, запись от 16.10.2017) Новые разъяснения и требования Минфина и ФНС Форма 6-НДФЛ: как должна заполняться +…
- Экспресс-проверка учета НДФЛ в ЗУП 3.1 В учете НДФЛ в ЗУП 3.1 часто возникают проблемы. Чтобы оперативно отловить и исправить максимум ошибок, лучше всего выполнять проверки…
Здравствуйте!
Мы получили ваш вопрос, наш консультант займется подготовкой ответа для вас.
Добрый день.
Скажите пожалуйста,месяц начисления уже закрыт? Или ситуация происходит сегодня в марте и про отчет 6 ндфл Вы говорите квартал 2022 года.
Если месяц текущий, то можно удалить людей, которые отказались от дохода. После этого вы уплатите меньше взносов и ндфл. Если же это ситуация была в прошлом месяце, тогда необходимо вручную. Для примера я укажу что начисление было в феврале, и месяц уже закрыт.
1. Убираем доход у сотрудника. Налоги и взносы: Операция учета НДФЛ — создаем документ.На вкладке доходы указываем месяц и сумму с противоположным знаком. На вкладке Исчислено, удержано и перечислено сторнируем сумму НДФЛ. Для того что понять, что вы все правильно делаете, сформируйте справку о доходах.
2. Убираем базы для расчета страховых взносов и сами взносы: Налоги и взносы — Операция учета взносов. Для того, чтобы себя проверить, я бы сформировала отчет РСВ. Скриншоты прилагаю по данным операциям.
Нет, такое решение не подходит. Период закрыт,это было в июле 2021г. Начисление убрать не имею право,т.к. есть распоряжение собственника (Росимущество РФ) о начислении вознаграждения и его не исполнить неправомерно. Все отчеты сданы. Надо скорректировать 6-НДФЛ за 2021 год,чтобы все встало правильно. Начисление есть! Дохода нет. НДФЛ исчислен, но не удержан и не перечислен.
Если дохода нет, то ндфл не может быть исчислен, то есть Удержать налог ранее даты фактического получения дохода физлицом невозможно. Как Вы хотите показать в его справке 2 ндфл?
Я не хочу. Я спрашиваю как правильно в 1С ЗУП в отчте 6-НДФЛ за год 2021 и в какие строки должны попасть суммы начисления дохода. В 110, 140 строки.В приложении на этих физлиц пустые окошки?
По регламенту мы не отвечаем по законодательству, даем рекомендации по реализации тех или иных операций в программе.
Мое мнение следующие: если у человека нет дохода, то указываем корректирующую справку без дохода в корректирующем отчете 6 НДФЛ.
Ваш вид начисление попадает в 110 графу в той сумме, которую люди получили. А так же в 140 сумма ндфл та, что исчисленная из полученного дохода.
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.