Вознаграждение членам Совета директоров (11 человек) отражено документом «начисление прочих доходов». Страховые взносы начислены и уплачены. От получения дохода три члена отказались. Как отразить доходы и удержанный НДФЛ в форме 6-НДФЛ?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » 6-НДФЛ
Макс
RuTube
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Перерасчет НДФЛ за 2021, 1кв. 2022 при отмене мат.выгоды Добрый день. В апреле 2022 в связи с отменой мат.выгоды произведены операции в последовательности: перерасчет НДФЛ, возврат НДФЛ, выплата НДФЛ,…
- Отражение удержанного НДФЛ в бухучете Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно должно отражаться в документе "Отражение удержанного НДФЛ в бухучете" НДФЛ в целом по обособленному…
- Корректировка излишне удержанного НДФЛ Здравствуйте. Сотрудник был уволен, но остался излишне удержанный НДФЛ. Делаю корректировку регистра Расчеты нагоплательщиков с бюджетом по НДФЛ, в итоге…
- НДФЛ - Излишне удержанный и Возврат Добрый день. Две ситуации по НДФЛ. Ситуация первая. Возврат излишне удержанного НДФЛ (начисления по мобилизации): С октября 2022 г. сотрудник…
Статьи по этой теме
- Рекомендации НДФЛ-2023 для ЗУП 3.1 (часть 2) Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- НДФЛ в ЗУП 3.1 — Часть 3: Кейсы по расчету НДФЛ в 2023 году Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- Исчисленный и удержанный НДФЛ - где увидеть и как проверить НДФЛ Как проверить правильность расчета НДФЛ Исчисленный НДФЛ можно проверить по формуле: Инструменты для проверки исчисленного НДФЛ Внешняя обработка Бухэксперт…
- Идеальный отчет 6-НДФЛ в 1С (часть 3) Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
Здравствуйте!
Мы получили ваш вопрос, наш консультант займется подготовкой ответа для вас.
Добрый день.
Скажите пожалуйста,месяц начисления уже закрыт? Или ситуация происходит сегодня в марте и про отчет 6 ндфл Вы говорите квартал 2022 года.
Если месяц текущий, то можно удалить людей, которые отказались от дохода. После этого вы уплатите меньше взносов и ндфл. Если же это ситуация была в прошлом месяце, тогда необходимо вручную. Для примера я укажу что начисление было в феврале, и месяц уже закрыт.
1. Убираем доход у сотрудника. Налоги и взносы: Операция учета НДФЛ — создаем документ.На вкладке доходы указываем месяц и сумму с противоположным знаком. На вкладке Исчислено, удержано и перечислено сторнируем сумму НДФЛ. Для того что понять, что вы все правильно делаете, сформируйте справку о доходах.
2. Убираем базы для расчета страховых взносов и сами взносы: Налоги и взносы — Операция учета взносов. Для того, чтобы себя проверить, я бы сформировала отчет РСВ. Скриншоты прилагаю по данным операциям.
Нет, такое решение не подходит. Период закрыт,это было в июле 2021г. Начисление убрать не имею право,т.к. есть распоряжение собственника (Росимущество РФ) о начислении вознаграждения и его не исполнить неправомерно. Все отчеты сданы. Надо скорректировать 6-НДФЛ за 2021 год,чтобы все встало правильно. Начисление есть! Дохода нет. НДФЛ исчислен, но не удержан и не перечислен.
Если дохода нет, то ндфл не может быть исчислен, то есть Удержать налог ранее даты фактического получения дохода физлицом невозможно. Как Вы хотите показать в его справке 2 ндфл?
Я не хочу. Я спрашиваю как правильно в 1С ЗУП в отчте 6-НДФЛ за год 2021 и в какие строки должны попасть суммы начисления дохода. В 110, 140 строки.В приложении на этих физлиц пустые окошки?
По регламенту мы не отвечаем по законодательству, даем рекомендации по реализации тех или иных операций в программе.
Мое мнение следующие: если у человека нет дохода, то указываем корректирующую справку без дохода в корректирующем отчете 6 НДФЛ.
Ваш вид начисление попадает в 110 графу в той сумме, которую люди получили. А так же в 140 сумма ндфл та, что исчисленная из полученного дохода.
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.