Отчет 6- НДФЛ за 1-й квартал 2024 г.

Вопрос задал ирина н.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день! Подскажите , контрольное соотношение 1.14 как-нибудь можно будет обойти. У нас есть натуральные доходы, суточные сверхнормативные. И уже в 1-м квартале 2024 г. будет НДФЛ по строке 160 больше , чем по строке 140. В декабре 2023 г. были подарки , а ндфл удержан в январе 2024 г. У нас однозначно не пройдет отчет тогда.

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте! Честно говоря, пока сами не знаем, как с этим быть. 🙁 Возможно, что по КС 1.14 будут просто требовать пояснения, как раньше по расхождениям 6-НДФЛ и РСВ.  Следим за ситуацией.

    1. Эх, понятно. Просто они сами себе противоречат. Если почитать письмо ФНС от 21.02.2024 г. №БС-4-11/1945@, там прям четко указано как отражать натуральные доходы, в какую строку относить удержанный и исчисленный налог. Поэтому КС 1.14 никак не применимо, если на предприятии есть натуральные доходы , материальная выгода , сверхнормативные суточные и т.д. Тогда ждем. Просто смогу ли я отправить отчет , программа ЗУП выдает ошибку .

      1. Вам уже нужно отправить отчёт? Ликвидируете подразделение?
        Мне кажется, что ошибки КС не должны препятствовать отправке отчета. Не уходит?

        1. Пока нет, я просто заранее беспокоюсь. 6 НДФЛ , это прям боль(

          1. Понимаю Вас! Давайте тогда дождемся периода, когда будет можно сдать отчет, и там разберемся. Такие доходы есть очень у многих организаций! Что-то решится. 🙂

Комментарии закрыты.