Здравствуйте
Не идут суммы когда я считаю вручную налоговую базу по оборотно-сальдовой ведомости а именно доходы (90.01.01 плюс 91.01) минус затратные счета (20, 26, 44, 41 и 91.02) с суммой по счету 99.01 и суммой по строке 100 в декларации. У меня разница на Убыток в сумме – 975 321,52
Я не могу сообразить так ли должно быть или я что то сделала не так. Такое впечатление что в налоговом учете я задваиваю эту сумму при ручном расчете.
Декларация заполняется автоматически, Оборотка тоже. Помогите пожалуйста разобраться.
Спасибо!
Как проверить сумму убытка в НУ, возникшего при продаже ОС в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Посмотрите, пожалуйста, материал, где рассмотрели учет убытка по ОС в НУ
Реализация основного средства с убытком в 1С
Дополнительно
Заполнение декларации по прибыли при продаже ОС с убытком в 1С
Декларация по налогу на прибыль за 2023 в 1С (25.03.24)
Алгоритм расчета налога на прибыль за год в 1С
Возможно, при расчете вы учитываете убыток от продажи ОС, как если бы он был единовременно признан в НУ, но такой убыток признается постепенно
Если останутся вопросы — пишите и дополнительно все разберем.