Отражение НДФЛ

Вопрос задал k_***@lesta.group

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.85/10)

Добрый день. У меня в феврале по сроку 22.02.24 в отражении НДФЛ минусуются какие то 860 рублей. НЕ понимаю откуда тянутся. В отчете «Удержанный НДФЛ встает нормально, как в платежах. Как проверить откуда тянется минус?

Все комментарии (9)

  1. Приложение

    Здравствуйте!
    Предлагаю проверить Регистр накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» (Сервис и настройки — Функции для технического специалиста)
    Нужно добавить отбор по периоду — возможно сумма сразу Вам попадется на глаза.
    Можете приложить скриншоты — проверим вместе:)

  2. я проверяла уже, нет там этой суммы

  3. У не было ли случайно возврата на эту сумму в январе 2024?

  4. нет, эти варианты я тоже уже просмотрела) и корректировок не вижу…

  5. Загляните еще в регистр накопления «НДФЛ к перечислению».
    Приложите, пожалуйста, скриншоты — вместе посмотрим заполнение Отражения и Удержанный ндфл

  6. скриншоты простите чего? у меня 900 человек) что конкретно скринить?))

  7. Предлагаю сделать отбор по ифнс, если у Вас из несколько, а проблема только в одной. Одну ИФНС и будем смотреть.
    Прошу скриншот Отражение удержанного ндфл за февраль и отчет Удержанный ндфл за период с начала года. Может найдем что-то интересное

  8. у меня 2 ИФНС, по МСК, все норм. А в СПБ скриншот не сделать, потому что там тысячи операций

  9. Прикладываю ссылки на известные нам ошибки:
    — Ошибка в ЗУП 3.1 – неверно заполняется Отражение НДФЛ, если в предыдущих месяцах возврат налога превысил удержанный НДФЛ .
    — Ошибка в ЗУП 3.1 — возврат налога может уменьшать суммы в Отражении НДФЛ в следующих месяцах .
    Проверьте, может быть быть документ Операция учета ндфл. Если в этом документе заполнить сумму со знаком минус на вкладке Удержанный ндфл, то документ Отражение удержанного ндфл в бухучете проигнорирует этот документ, а отчет.
    Но в регистре должна было это проявится.

    1

Комментарии закрыты.