Добрый день. У меня в феврале по сроку 22.02.24 в отражении НДФЛ минусуются какие то 860 рублей. НЕ понимаю откуда тянутся. В отчете «Удержанный НДФЛ встает нормально, как в платежах. Как проверить откуда тянется минус?
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Приложение
Здравствуйте!
Предлагаю проверить Регистр накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» (Сервис и настройки — Функции для технического специалиста)
Нужно добавить отбор по периоду — возможно сумма сразу Вам попадется на глаза.
Можете приложить скриншоты — проверим вместе:)
я проверяла уже, нет там этой суммы
У не было ли случайно возврата на эту сумму в январе 2024?
нет, эти варианты я тоже уже просмотрела) и корректировок не вижу…
Загляните еще в регистр накопления «НДФЛ к перечислению».
Приложите, пожалуйста, скриншоты — вместе посмотрим заполнение Отражения и Удержанный ндфл
скриншоты простите чего? у меня 900 человек) что конкретно скринить?))
Предлагаю сделать отбор по ифнс, если у Вас из несколько, а проблема только в одной. Одну ИФНС и будем смотреть.
Прошу скриншот Отражение удержанного ндфл за февраль и отчет Удержанный ндфл за период с начала года. Может найдем что-то интересное
у меня 2 ИФНС, по МСК, все норм. А в СПБ скриншот не сделать, потому что там тысячи операций
Прикладываю ссылки на известные нам ошибки:
— Ошибка в ЗУП 3.1 – неверно заполняется Отражение НДФЛ, если в предыдущих месяцах возврат налога превысил удержанный НДФЛ .
— Ошибка в ЗУП 3.1 — возврат налога может уменьшать суммы в Отражении НДФЛ в следующих месяцах .
Проверьте, может быть быть документ Операция учета ндфл. Если в этом документе заполнить сумму со знаком минус на вкладке Удержанный ндфл, то документ Отражение удержанного ндфл в бухучете проигнорирует этот документ, а отчет.
Но в регистре должна было это проявится.