6 ндфл

Вопрос задал Лилия К.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.87/10)

Непонятно откуда попадает излишне удержанный ндфл(180 строка).Откуда эти значения берутся?

Метки вопроса: 6-НДФЛ

Все комментарии (45)

  1. Не могу вернуться к стандартным настройкам подробного анализа ндфл(через еще-стандартные настройки, показывает сводная справка 2 ндфл)
    Пара человек добавилось, пара ушла, по одному поменялась сумма.Примерно в анализе по всем плюс минус одинаково показывает..Прикладываю пример всех и одного(подробный)

  2. Очень сложно понять по данный скриншотам что именно происходит в учете. Если обратить внимание на 3 скриншот, то проблема по Николаю была рассмотренана семинаре: Поддерживающий эфир по ЗУП 3.1 за март 2025 — ответы на вопросы по работе в программе . Раздел НДФЛ, видео Неверно удерживается НДФЛ при сторнировании отпуска. Возможно у вас другая будет причина, но решение подойдет.

  3. Подправила в ведомости сумму ндфл (уменьшила на 551)
    а рк там в ведомости не было. Делаю расшифровку, а там только отпуск с этой суммой с +551, как ее убрать?

    1. просто удалить строку? Просто здесь нет строно отпуска(и корректировки выплат нет),Рк только в ведомости от 13 января где выплачивалась зарплата за декабрь. А это уже январский отпкуск оформленный в январе.
      35369,32*13%=4598, и исправив-удалив строку, будет неверно ведь-4047! Может лучше в ведомости от 13 января подправить? хотя там суммы верны в расшифровке

      1. Нам нужно исправить ведомости так, что бы по итогу НДФЛ РК был удержан верно с начала года. Так как в последней ведомости не хватает суммы НДФЛ,то можно использовать 2 ведомости. Например, январскую

        1. две ведомости есть за январь от 13 января и за декабрь от 10 января. Рк только в ведомости от 13 января за декабрь, но там верная сумма.
          Добавила в эту ведомость рк(от 13 января),а вот сумму ндфл убавила на 551 в ведомости от 10 января

  4. Самое главное, что все получилось!

    1

  5. Получилось, по другим по аналогии из-за отпуска, подправлю сейчас.Вот по одной девушке есть расхождения в сумме.Здесь подскажите как быть?
    и еще момент -нужно ли подавать корректировки, ведь подали с заполненной 180 строкой?

  6. По данной сотруднице надо исправить учет. Доплатить ндфл в ближайшей ведомости недостающий ндфл.
    Прикладываю ссылку на статью: https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl-i-strahovye-vznosy-1s-zup/otchetnost-po-ndfl/izlishne-uderzhannyj-nalog-v-str-180-6-ndfl-chto-s-nim-delat.html. Получается, что сейчас можно не подавать корректировку

Комментарии закрыты.