6 ндфл

Вопрос задал Лилия К.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.87/10)

Непонятно откуда попадает излишне удержанный ндфл(180 строка).Откуда эти значения берутся?

Метки вопроса: 6-НДФЛ

Все комментарии (36)

  1. Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!
    Желаем отличных выходных 🌸🌸🌸

  4. Здравствуйте!
    Благодарю за ожидание ❤️
    Прикладываю ссылку на статью: Проверка Раздела 2 6-НДФЛ .Обратите, пожалуйста, внимание на раздел Проверка излишне удержанного НДФЛ на этапе 3.
    Учтоните, пожалуйста, какой у Вас релиз программы. Вы сейчас формируете корректирующий отчет или проверяете то, что уже отправлено в ИФНС за 1 квартал?

  5. Релиз актуальный 32.66.
    Проверяем то, что отправлено за 1 квартал. Хотим разобраться в корректности и нужно ли подавать корректировку.

  6. Обычно 180 строку показывают в том случае, если уверены, что ндфл нельзя будет удержать до конца года у сотрудника. Если же удержать можно, то обнуляем 180 строку.
    В таком случае у нас проявляется КС 1.14. С ним отчет можно отправить и ИФНС его примет. Но возможно прилетит требование о пояснениях. Прикладываю ссылку на статью: Должен ли исчисленный налог в 6-НДФЛ (стр. 140) всегда совпадать с удержанным (стр. 160)? .

  8. Чтобы разобраться с 180 строкой можно посмотреть расшифровку ячейки. Там мы увидим ФИО сотрудников. Далее уже по каждому разбираться, почему он попал в отчет 6-НДФЛ. Прикладываю ссылку на статью: Проверка Раздела 2 6-НДФЛ .Обратите, пожалуйста, внимание на раздел Проверка излишне удержанного НДФЛ на этапе 3.

  9. Ознакомилась со статьей, но все равно непонятно как получилась эта разница.Никак не выхожу на эту мумму.Исчисленный меньше удежанного на другую сумму.Переформировала отчет за 1 квартал другим числом(датой выплаты зп зпа март) изменился исчисленный налог, но все равно он не равен разнице между исчисленным и удержанным налогом.

  10. В 180 строке при расшифровке ячейки есть ФИО сотрудника? Если да, то тогда нужно смотреть каждого сотрудника отдельно с помощью отчета Подробный анализ ндфл по сотруднику. Отчет формируем за весь 2025 год.
    Так же рекомендую проверить учет с помощью универсального отчета: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ

  12. Приложите, пожалуйста, отчет по сотруднику за весь 2025 год. Приложенном выше отчете нет выплаты зарплаты за март, такое опасение, что отчет сформирован по март 2025

  14. Уточните, пожалуйста,почему в отчете нет колонки Исчисленный ндфл?
    2024 год нам в данной ситуации не нужен. Пожалуйста, приложите, типовой отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год.

  17. Приложение № 1

    Подробный анализ ндфл по сотруднику -это и есть стандартный отчет Налоги и взносы — Отчеты по налогом и взносам. То есть сейчас Вам нужно открыть другой отчет, Сводную справку 2 ндфл можно оставить без изменений.

  18. Может быть ошибка проявилась и на 180 строку: Почему в 6-НДФЛ задваивается неудержанный налог в 170 строке? .
    Пока из отчета так явно и не видно сумму образования неудержанного ндфл.
    Попробуйте сделать новый первичный отчет за 1 квартала, указав дату на титульном листке 25.04.2025. Уточните, пожалуйста, какой у Вас релиз программы.

  21. По сотруднику в январе не было удержано 102 рубля. То есть сейчас отчет заполнился верно. Отразил правильную сумму неудержанного ндфл. Возможно при формировании отчета не верно была указана дата на титульном листе или не проведена ведомость на выплату. Но самое главное, программа ожидаемо сейчас отработала.
    По остальным людям рекомендую сформировать отчет Подробный анализ ндфл и проверить суммы неудержанного ндфл

  23. Приложите, пожалуйста, скриншот отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику, у которого такая сумма в отчете 6- ндфл в 180 строке.

  25. Это одни и тот же сотрудник?
    Предлагаю проверить учет с помощью отчета: Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога.
    Настройки отчета можно скачать в статье: Смена адреса, закрытие «обособки» и реорганизация ИФНС — что с 6-НДФЛ .
    На всякий случай прикладываю ссылку на эфир: Поддерживающий эфир по ЗУП 3.1 за март 2025 — ответы на вопросы по работе в программе . Раздел НДФЛ.

    1. Настройки отчета можно скачать в статье: Смена адреса, закрытие «обособки» и реорганизация ИФНС — что с 6-НДФЛ .>>> не нашла где можно скачать в этой статье настройки. Нашла в другом месте.

      1. Прошу прощение,ссылка не так прикрепилась. Вы молодец, что нашли!
        Не вижу основания такого заполнения отчета по 180 строке. Может быть была нарушена какая-то последовательность ввода документов, или даты.
        Предлагаю сформировать отчет за 1 полугодие. На титульном листе укажем дату 30.06.2025. Проявятся ли вновь наш сотрудник?

  29. Приложение № 1

    Не должна программа отрабатывать таким образом. Предлагаю проверить регистр Расчеты налогоплательщиков с бюджетом (Сервис и настройки — Функции для технического специалиста), сделаем отбор по ФИО сотрудника и период 2025 год.
    Важно исключить дублирование физлиц. Нет ли в программе каких -то доработок, расширений, которые могли бы повлиять?

  30. Приложите, пожалуйста, скриншот подробного анализ по сотруднику, который остался. Проверим его налоговый учет

Добавить комментарий