Добрый вечер! Ситуация: у нас был сотрудник (нерезидент-потом он стал ВКС-а потом снова нерезидент). Мы его уволили в программе в октябре. Все расчеты по НДФЛ закрылись в ноль. В ноябре мы его снова приняли как патентника. Но где то в программе глючит и вылазит НДФЛ к зачету в счет будущих платежей. Видимо ЗУП от смены статусов перемкнуло и откуда то тянет этот НДФЛ. Вопрос: Откуда это может тянутся? и Как это убрать?
Все комментарии (28)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Скажите, я правильно понимаю, что в учете по НДФЛ все корректно? Т.е. если мы формируем справку 2-НДФЛ, в ней не зависает излишне удержанный НДФЛ?
Если так, давайте копать в сторону взаиморасчетов. Сформируйте Универсальные отчеты (Администрирование — Печатные формы, отчеты и обработки) по регистрам накопления:
Каждый из отчетов формируем по таблице «Остатки» с отбором по сотруднику и на 31.12.2020г. Сотруднику же в декабре ничего не начислено? Если начислено, то 1 и 3 регистр формируем на 30.11.2020, в Бух. взаиморасчеты пока не надо
по взаиморасчетам выдает (8249; -8249), в ноль уходит.
А вот зарлпата к выплате какая то ерунда.
НДФЛ к зачету образуется в расчетном листке как раз в случае, когда программа видит расхождения между регистрами взаиморасчетов и регистром «Зарплата к выплате». Если Вы уверены в правильности сальдо по сотруднику (это данные регистра взаиморасчетов), то регистр «Зарплата к выплате» можно скорректировать документом «Перенос данных».
я пробовала, но не получилось((((
Покажите скриншот документа Перенос данных, универсального отчета по регистру «Зарпата к выплате» и расчетного листка после проведения документа Перенос данных
Вы пытаетесь скорректировать все регистры. В результате разница между данными регисров взаиморасчетов и «Зарплата к выплате» не устраняется. Чтобы устранить ее нужно скорректировать:
— или регистр «Зарплата к выплате»
— или оба регистра взаиморасчетов
Верное сальдо в расчетном листке достигается после корректировки регистров взаиморасчетов или без нее?
так ничего и не меняется, с корректировкой регистра зарплата к выплате…
Покажите как теперь выглядит универсальный отчет по этому регистру?
Давайте укажем в переносе данных подразделение и вид дохода ипсол производства и потом проверим расчетный листок за декабрь, а не за ноябрь? Все-таки корректировку проводили ноябрем, потому в ноябре могут еще зависать хвосты
что такое ипсол?
точно также в начисление зп появляются эти 65 тыс…
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2020/12/perenos-dannyh-zp-k-vyplate-1024x72.jpg)
Вид дохода исполнительного производства. Выделила на скриншоте незаполненные поля
я добавила
я уж по разному перепроводила. Эти 65 тыс как висели так и висят(
Извините я изначально сосредоточилась на расчетом листке. По тексту вопроса не совсем понятно, что проблема в док Начисление зп. Я просто поняла так, что у Вас в РЛ зависли хвосты. А на самом деле проблема в том, что в док. Начисление зп вылазит лишняя корректировка выплаты. Теперь я верно трактую?
Скажите, а если просто вручную удалить строку по сотруднику на вкладке Корректировки выплаты в декабрьском начислении зп, в январе она опять вылазит? На практике мне приходилось сталкиваться с такими лишними корректировками, тогда это были программные ошибки, избавиться от них на пользовательском уровне не удавалось. Но в следующем году они уже не проявлялись. Хочу проверить, в Вашем случае так ли это.
ДА, в ноябре мы удалили ее руками, в декабре снова появляется
А в январе 2021 как с этим? Если в декабре удалить руками
В ЯНВАРЕ НЕТ(
Т.е. если удаляем корректировку выплаты вручную в декабре, то с января она нас больше не беспокоит, все правильно?
ага, верно. Надеюсь)))
))В таком случае если с НДФЛ все в порядке (по справке 2-НДФЛ), то можно в декабре удалить эту Корректировку выплаты вручную.
А в расчетных листках сейчас все ок? Если декабрем ее удалить опять
Вот ошибки, которые удалось найти среди опубликованных
Ошибка 50013286, не исправлена
Если у сотрудника в текущем году был перерасчет и возврат НДФЛ за прошлый год, то в документе «Начисление зарплаты и взносов» появляется лишняя корректировка выплаты.
Ошибка 50013216, не исправлена
Если отрицательный НДФЛ за истекший налоговый период рассчитан в текущем году, то на эту сумму заполняется лишняя корректировка выплаты, хотя налог прошлого налогового периода зачесть нельзя.
в расчетных листках так же как и было) январь правда не смотрела как оно там…
Спасиб)
Я подержу вопрос еще несколько дней открытым. Пишите, если вдруг что вылезет