Добрый день! Подскажите, не знаю как правильно решить вопрос в 1С:ЗУП.
Сотрудник за декабрь получил оклад за полный месяц, выплата была 29.12.2023. В январе 2024 за декабрь предоставил больничный лист, в документе сторнируется оклад и исчисленный налог 2023 года. Образуется излишне удержанный НДФЛ за 2023 год, его нужно вернуть работнику, формируем документ «Возврат НДФЛ» и выплачиваем его с заработной платой за январь. В ведомости в сумму выплаты возврат подтянулся, НДФЛ с полной суммы начисления. Нужно ли и как поправить НДФЛ в ведомости, для уведомлений или достаточно скорректировать 6-НДФЛ?
Бухгалтер поправила согласно скрина вложенного, скорректировав НДФЛ добавив строку с минусом. Правильно ли это?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте.
Сформируйте, пожалуйста, Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 2024 год с проведенной скорректированной ведомостью.
В ведомости на выплату зарплаты за январь не нужно уменьшать НДФЛ. Удерживаем мы сумму полностью.
Возврат НДФЛ автоматически уменьшит сумму налога к уплате в Отражении удержанного НДФЛ в бухучете и соответственно в уведомлении.
Как в ЗУП 3.1 заполнять документ Возврат НДФЛ, чтобы не было проблем с уведомлениями и 6-НДФЛ? .