добрый день, помогите разобраться, сформировала отчет за год 6 ндфл, с помощью ваших отчетов нашла ошибки в ведомостях, не прогрузился ндфл, исправила. далее начала проверку и обнаружила, что суммы в разделе 1 отчета , строки 02, 021-024 встали не по суммам отражения ндфл в учете( на основании чего мы отправляли уведомления) , а по суммам уже после исправления ведомостей
вопрос : как правильно поступить ? заполнить строки 021-024 по сумам уведомлений и ли по суммам которые предлагает сформированный отчет?
Контрольные соотношения идут все
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!
в понедельник еще терпит )
спасибо
Здравствуйте!
Когда мы подаем отчет 6 ндфл-то в идеальном мире ИФНС должно откорректироваться/отмениться Уведомления поданный ранее. В учет должны приняться данные из отчета 6 ндфл. Поэтому, то что в отчете данные не сходятся с уведомлением — это нормально. Мы имеем право откорректировать. Поэтому рекомендую оставить заполнение не по уведомлениям, а из ведомостей.
Если суммы налога в уведомлении и 6-НДФЛ не совпадают, нужно скорректировать проводки в 1С:БП Операцией по ЕНС.
На всякий случай прикладываю ссылку на публикации:
— Чек-лист по проверке 6-НДФЛ за 2023 .
— Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ и взносам в 1С .
Если что-то не будет получаться или нужно уточнить, пожалуйста, напишите. Приложите скриншоты — вместе разберем:)