Добрый день. Ситуация такая же как в статье : Какие проводки и операции нужно сделать для перехода на ФСБУ 25 , если с нового года теряем право на упрощ бухучет. В копии базы1С в документе Поступление в аренду от 31.12.2023 сделала график платежей, где датой 29.12.2023 завела аванс с НДС (обеспечительный платеж, уплаченный в 2015г с НДС 18%). Документ делает суммы в проводках, с учетом этого аванса , но программа выделяет с него НДС 20%. поэтому сумма без НДС получается не та, (пусть условно будет разница 4 тыс руб.) Правильно ли я понимаю, когда переношу проводки в рабочую базу документом «Операция , введен вручную» мне нужно в первой и второй проводке (01.03 76.07.1 стоимость ППА в БУ, 01.К 76.07.1 Остаток без НДС в НУ) увеличить на 4 тыс р, третью проводку (76.07.5 76.07.1 проценты) оставить без изменений) и в четвертой проводке ( 76.07.9 76.07.1 НДС ) уменьшить на 4 тыс р
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
НДС рассчитываете по ставке 20%, как и делает программа.
Услуги аренды вы будете приходовать по ставке 20% и принимать к вычету уже по ставке 20%.
Переход НДС 20%: аванс в 2018 по ставке НДС 18%, отгрузка в 2019 в 1С
Если НДС с аванса 18% принимали к вычету, то и при закрытии аванса надо будет восстановить его в книге продаж по ставке 18%.
ПОдскажите , в графике платежей ставила дату платежа, а не конец месяца, соответственно, в графике за месяц 2 суммы процентов: на дату платежа, например 20 число и на конец месяца. Регламентная операция Начисление процентных расходов будет брать эти 2 суммы за месяц? Мне не надо при переносе графика платежей в рабочую базу складывать эти %?
Для вашего удобства, и чтобы не запутаться, вносите график как у вас получился, по две даты в одном месяце.
Программа сама при закрытии месяца просуммирует и создаст проводку по начислению процентных расходов согласно вашего графика.
отлично. И еще один вопрос: Документ «Ввод остатков»от 31.12.2023. В 1С стоит дата запрета изменения данных 01.11.2023. Программа не проводит документ, выдает ошибку, что параметры амортизации попадают в запрещенный период (см вложение). Не пойму, что не так. Мне надо открыть весь 2023г с начала января? Почему?
Проверьте все даты, вначале проверьте дату принятия к учету в карточке ОС на вкладке События, она должна быть 31.12.2023
Какие проводки и операции нужно сделать для перехода на ФСБУ 25 в 1С, если с нового года теряем право на упрощенный бухучет?
.
действительно, на закладке События стояла дата 31.01.23. Исправила, все провелось
СПАСИБО!