В 1с Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.129.13) обнаружила что поступления аренды были с применением сч.60 без сч.76.07.1 и 76.07.2. Можно ли отсторнировать октябрем все поступление и провести через. сч.76.07. Все ли так корректно ляжет амортизация и все проводки с разницами?
Заметила что в Расчете отложенного налога в реальной базе без исправления фсбу 25 отражается Условный доход по налогу на прибыль без формирования проводки дт 68.04.2 кт 09 арендные обязательства 152 926,90.
Нужно ли вносить исправление в регистры, если да, то как лучше это сделать?
Здравствуйте!
Если верно поняла, поступления проведены неверно у вас за весь 2022г.
Для исправления ошибки оформите документ Операция, введенная вручную — Сторно документа — документ Поступление (Аренда). Сторнируются неверные проводки со счетом 60.01. Добавьте проводки с верным счетом 76.07.2.
На вкладке НДС предъявленный удалите запись.
Признание расходов по лизингу в НУ оформите документом Операция, введенная вручную на вкладке Бухгалтерский и налоговый учет, добавьте запись:
Дт 20(26,44) Кт 01.К — сумма расходов в НУ).
По кнопке ЕЩЕ — Выбор регистров — Регистры сведений — Расчет расходов по аренде.
Попробуйте, сделать сторно регламентной операции Расчет отложенного налога по пбу 18 и добавьте, то что получилось в копии базы.
Сверьтесь, пожалуйста с алгоритмом отражения арендных платежей в программе
Аренда у арендатора без дисконтирования в 1С (ПРОФ)
пункт Отражение в учете услуг по аренде в материале